根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将黔南州茶叶产业化发展管理办公室巡察整改进展情况予以公布。

（一）关于党的领导、党的建设、全面从严治党方面的问题。

1.党的领导严重弱化。州茶办作为正县级机构，现有党员14名，但没有建立一个有核心领导能力的基层党组织，仅与州农委其他内设机构合并成立州农委第三事业支部，基层党组织的战斗堡垒作用没有得到发挥，在领导班子只有一名领导的情况下，“一把手”主导决策的问题突出，党的领导核心地位严重弱化。

整改情况：一是建立基层党组织，强化党的核心领导地位。向州农委党组请示，于2018年2月8日经批复同意成立了黔南州茶办党支部。二是完善班子建设，提升履职能力。针对班子配备不齐的问题，州农委党组已初步拟定茶办领导班子人选进行考察，目前按程序已报州委组织部审定。

2.党的建设严重缺失。党的基层组织建设严重缺失，“三会一课”等制度未得到有效落实。“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育和组织生活流于形式。民主集中制未得到贯彻落实，“三重一大”发扬民主不充分，缺少对“一把手”有效监督制约。队伍建设滞后，解决单位和干部队伍作风突出问题不力，导致干部职工纪律观念严重缺乏，干部职工团结意识不强。干部职工由院校直接进入州茶办工作比例较高，基层工作经验不足，解决问题、服务发展的能力不足。作为全州茶产业发展的领导机构，州茶办职能没有进一步理顺，宣传推介、外出招商等商务活动占比大，一些行政事务过度商务化。

整改情况：一是配齐配强党务干部。召开党员大会，选举产生新一届中共黔南州茶办支部书记、支部委员会，同时明确了委员分工和职责。二是严格落实主体责任，将党建工作列入重要议事日程，与业务工作同安排、同部署、同检查，做到两手抓、两手都要硬。三是严格落实“三会一课”制度和领导干部参加双重组织生活制度，经常开展批评和自我批评，勇于揭短亮丑。2018年以来共召开党员大会3次，支部委员会7次，党小组会8次，组织生活会1次，党课3次，并明确专人作好会议记录和学习记录。四是加强党员的教育管理。按照《党的建设工作要点》，认真组织学习，并对党员有针对性地开展了“两学一做”学习教育，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，不断提升党员的党性修养和学习能力。五是坚持民主集中制。不断提高科学、民主、依法决策水平。六是加强党员队伍建设。党员的管理与目标考核结合起来，对纪律涣散、作风问题突出的党员及时提出批评，并取消评先评优资格。七是通过组织学习、业务培训、技术练兵和工作实践等环节着力打造出一支优秀队伍。

3.全面从严治党不力。管党治党主体责任落实不到位。由于未设党组，也未设纪检组，监督检查归口州农委，上级监督太远、同级和下级监督落空，“两个责任”在州茶办严重缺失。廉政风险防范措施不够，对州委、州政府从严治党工作部署重视不够，“四风”突出问题整改走过场。对干部的日常监督管理失之于宽、失之于软，缺少廉洁意识，执行廉洁纪律不力。落实中央八项规定精神和厉行节约各项规定反应迟缓，铺张浪费现象严重。

整改情况：一是制定《党员领导干部落实“一岗双责”责任清单》、《重大行政决策运行规则(试行)》、《廉政风险防范措施》并抓好落实。二是根据《党风廉政建设工作要点》，定期开展检查，主动听取汇报，切实解决存在问题。三是严格落实全面从严治党主体责任，整顿“四风”突出问题。对中央八项规定和党内法规坚决执行到位，对党员领导干部身上各种苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早处置。四是加强廉政教育，培养廉政意识。采取QQ、微信、现场教育、文件学习等多种方式对干部职工进行廉政教育。五是强化监督管理。对党员队伍的管理从八小时内向八小时外延伸，以家庭和干部群众监督为防线，持续加大明察暗访、信访举报力度。六是实行党风廉政建设约谈制度，对干部进行提醒约谈5人。

4.意识形态工作责任制落实不力。“一把手”对意识形态工作重视不够，带头抓意识形态工作履职不到位。干部职工的学习教育抓得不实，缺少宣传阵地。没有组织专题学习和研究意识形态和思想文化建设工作，在单位形成有力部署。对州茶办和茶产业行业的意识形态领域风险点和安全研判不足。

整改情况：一是“一把手”旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，带头抓、直接抓、具体抓，切实当好“第一责任人”。二是研究制定了《黔南州茶办发布信息审核制度》、《黔南州茶办舆情研判制度》等制度，确保意识形态工作正常开展，按要求定期向州农委报告意识形态工作开展情况。三是将意识形态工作纳入学习重要内容，组织党员专题学习了党中央、省、州关于意识形态工作的决策部署及指示精神。四是组织召开了黔南州茶办意识形态领域研判工作部署会。对茶办以及全州茶产业意识形态领域风险点进行了排查，制定完善管控措施。

（二）关于违反廉洁纪律方面的问题。

1.违规借用车辆。2016年3月至今，违规借用三辆车作为单位公务车使用。

整改情况：已将借用车辆归还原单位，并作出书面说明，今后将严格执行车辆调度制度，杜绝此类事情发生。

2.少数干部作风不实。干部奢靡之风、享乐主义严重，有个别同志出差超标住高档酒店，各种就餐铺张浪费问题突出。有的干部转嫁个人消费支出，有的干部与茶企业打交道时作风不实，服务意识差。

整改情况：已对作风不实以及出差超标住高档酒店的同志进行批评教育。经财务核查，入住高档酒店人员住宿发票超标部分均为自己承担，我办在财务处理时并未给予当事人报销。今后将严格执行差旅费制度，并按照厉行节约的原则，杜绝铺张浪费，同时转变工作作风，增强服务意识，为企业做好服务

3.与企业交往不透明。一些外出招商和推介活动应由企业负担的费用均由茶办负担，存在政企不分、权责不明、铺张浪费的问题。购茶手续不完善，数额巨大，一些茶叶购买价格虚高，一些大额购茶支出没有清单、附件和具体使用情况等。

整改情况：一是明确今后外出招商和推荐活动中严格按照政企分开原则，理顺关系，防止费用转嫁。二是对以往购茶单据进行清理，完善补齐相关采购手续，并制定了《州茶办关于规范采购用茶及管理使用措施》，今后购茶严格执行政府采购制度，并作好台账记录。

（三）关于违反组织纪律方面的问题。

1.没有认真履行“三重一大”制度。对项目实施没有召开会议进行研究，没有向州农委进行报告和备案，“一把手”决策问题突出。

整改情况：严格执行“三重一大”制度，制定了《黔南州茶办“三重一大”议事规则》，明确凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金的使用，必须严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由集体讨论决定。重大事项召开会议进行研究，做到会前有议题审批，会议有记录，同时向州农委纪检组报备。

2.存在领导干部违规兼任法人代表情况。

整改情况：违规兼任企业法人的领导干部已按规定辞去职务。

3.职工出勤管理混乱。因借调、上挂学习、病假、产假等问题，干部职工出勤管理不规范。请销假制度执行不严，存在超假期、未假外出等问题。有职工将探亲和出差混在一起，探亲产生的不合理费用以出差名义实报实销。

整改情况：一是修订了《考勤制度》，建立了《干部职工病事假管理制度》，制作了《请销假记录表》和《外勤记录表》，实行带薪休假单独审批，建立台账，做好请假记录工作。二是对职工违规报销的费用已全部具实清退。

（四）关于“四风”和违反中央八项规定精神方面的问题。

 1.未认真落实八项规定精神，“四风”问题突出。缺乏对干部职工厉行节约和廉洁自律的教育，干部职工落实中央八项规定精神不严，内部管理制度形同虚设，“四风”问题突出。

整改情况：于2018年3月6日召开干部职工大会，认真学习中央八项规定精神，严格对照检查，对干部职工进行厉行节约和廉洁自律教育，以整顿“四风”为契机，完善内部管理制度，强化内部风险管控，逐级审核把关。

2.工作不节简，铺张浪费问题突出。公务用车、差旅费、公务接待管理不认真执行厉行节约规定。办公用茶和接待用茶、接待用酒管理混乱。违反规定将茶叶用于礼品赠送。存在购买高档酒用于公务接待的情况。

整改情况：完善公务用车、办公用茶和接待用茶等规范化管理制度，并作好台账登记。进一步完善宣传用茶相关手续，禁止将茶叶作礼品赠送，严格执行禁酒令。

3.“三公经费”支出问题突出。一是基本费用支出控制不严，大量发票混淆使用。存在转移接待费等问题。二是公车管理混乱。对公车日常运行未有效监管，在已配有ETC和加油卡的情况下，仍有一些干部职工大量使用现金加油和支付过路费，且报销支撑要素不全。车辆维修管理混乱，一些大额修理项目清单记录不全。三是公务接待问题突出。各类接待名目多，超标准、超范围接待问题突出。审核把关不严，管理混乱。

整改情况：一是对“三公经费”支出进行严格管理，以年初下达的预算为基准，不符合款项一律不予开支。二是严格车辆维修审批报销手续，车辆维修要有维修申请单，维修结束后提供完整项目清单方能报销，一律不报销车辆过路费和油票。三是严格按照标准执行公务接待。公务接待报账“三单”齐备，并附正规发票及餐饮明细清单。

4.职工食堂管理不规范。2016年1月起将职工食堂定点在水妹牛杂馆，但未认真管理，食堂各项收支不明，账务核算混乱，个人缴纳部分手续不全。

整改情况：加强职工食堂管理，对职工应缴纳的部分进行公示，同时对2016年个人缴纳不足部分已全部进行补交。

5.差旅费支出问题突出。一是差旅报销混乱。干部职工出差随意性大，大量出差无支撑依据，部分差旅票据混乱。二是违规报销就餐费。大量出差在已经报销伙食补助的情况下，又同时报销就餐费。存在出差途中就餐铺张浪费严重问题。三是超标准报销。大量差旅超标准住宿并实报实销，且存在同城开展业务仍报销差旅费的情况。

整改情况：已按相关管理规定清退干部违规报销的差旅补助费及重复报销机票费，今后将进一步加强差旅费支出管理，严格按照差旅费标准执行。

（五）其他方面的问题。

1.财务管理问题严重。一是会计出纳重要岗位监督严重缺失。会计、出纳重要岗位长期由临聘人员担任，且职责不清，财务内控制度失效。二是支出管理混乱，违反财经纪律问题突出。大量支出审批手续不全、票据不规范，把关不严，一些支出违规违纪情况较为突出。三是现金管理混乱，超范围、大额使用现金问题突出。四是专项资金使用不规范。专项资金支出和基本支出界定不清，一些项目支出审核把关不严，没有实行专人专账管理和专款专用。

整改情况：一是调整专人到州茶办担任会计，解决了茶办会计长期临聘问题。二是修订完善了《财务管理制度》，实行专人专账管理和专款专用，加强审核把关，严格执行财经纪律，正确核算财务收支。三是对报账人员进行业务培训，规范填报凭证。四是加强日常指导与监督检查，对发现的财务问题及时纠正处理。

2.项目管理问题突出。一是部分项目没有认真执行政府采购和招投标制度，规避招投标。二是大部分采购和项目合同由不具备法人资格的科室负责人签订。三是项目经费管理混乱。一个活动多人经手各种费用支出、跨年度报销等情况较为普遍。

整改情况：一是严格执行项目资金管理使用制度。按照项目立项审批程序，依法依规报批，在项目管理中认真执行政府采购和招投标制度。二是每项活动指定专人负责，具体经办，活动结束要及时报账不允许跨年度报账。

3.商务推介活动缺乏科学规划。一些外出宣传、推介活动管理不严，参加人员随意性大，没有计划，没有审批，把关不严。经费使用监督管理不到位，支出随意性大，没有认真落实厉行节约、节简办事的要求。

整改情况：已制定《州茶办关于商务推介活动缺乏科学规划等问题的整改措施》，对今后商务推荐活动进行科学规划，按程序报批。明确参加人员，活动厉行节约、节简，提高资金使用效益。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0854—8222304；电子邮箱：cctv0854@126.com。

                 黔南州茶叶产业化发展管理办公室

                  2019年8月23日