| 索 引 号： | 000014349/2023-2189015 | 信息分类： | 财政公开 |
| 发布机构： | 生成日期： | 2023-07-14 | |
| 文 号： | 是否有效： | ||
| 名 称： | 贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2022年度部门决算公开说明 | ||
贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局
2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局单位概况
一、部门职责
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施、统筹实施乡村振兴战略；（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；（3）拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策;（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督1039.管理；（6）负责农产品质量安全监督管理；（7）组织农业资源区划工作；（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；（9）负责农业防灾救灾、农作物重大病虫害防治工作；（10）负责农业投资管理、提出农业投融资体制改革建议；（11）推动农业科技体制改革和农业技术创新体系建设。（12）指导农业农村人才工作;（13）牵头开展农业交流合作；（14）结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作；（15）完成州委、州政府和省委农办、省农业农村厅交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
机构情况，我部门黔南州农业农村局由以下8个机构组成1、黔南州农业农村局机关内设；2黔南州农业综合行政执法支队；3、黔南州农产品质量安全综合检测中心；4、黔南州农村经营服务站；5、黔南州农业技术推广站；6黔南州养殖业发展中心；7黔南州种植业发展中心；8、黔南州茶叶产业化发展中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局部门决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计9,252.25万元，与2021年度相比，减少550.44万元，降低5.62%。主要原因是：由于农业保险补贴中央和省级资金2021年不在我单位支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7,882.87万元，其中：财政拨款收入7,882.87万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9,252.21万元，其中：基本支出4,051.79万元，占43.79%；项目支出5,200.42万元，占56.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计9,252.25万元。与2021年相比，减少550.44万元，降低5.62%。主要原因是：由于农业保险补贴中央和省级资金2021年不在我单位支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出9,252.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,131.43万元，增长13.93%。主要原因是：人员增加，死亡抚恤金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 2022年总支出9,252.21万元，1、基本支出支出4051.77万元 ，占总支出的43.79%，其中：2080505科目机关事业单位基本养老保险208.26万元；2080506科目机关事业单位职业年金77.39万元；2080701财政对失业保险基金的补助7.45万元；2082702财政对工伤保险基金的补助5.18万元；2101101科行政单位医疗21.2万元；2101102事业单位医疗61.66万元；2101103公务员医疗补助16.09万元；2130101科目行政运行3261.51万元；2101101科目住房公积金237.99万元;2130599;2080801科目死亡抚恤139.43万元；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出8.6万元。2、项目支出5200.44万元，占总支出的56.2%，其中：（2130106科目科技转化与推广服务81.61万元；2130108 病虫害控制科目287.25万元；2130109 农产品质量安全科目60.82万元；2130119防灾救灾科目236.63万元；2130122科目农业生产发展246.89万元；2130135科目农业资源保护修复与利用281.75万元；2130199科目其他农业农村支出1162.11万元；2130599科目其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2556.27万元；2130803科目农业保险保费补贴287.06万元）。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5572.05万元，支出的决算数为9252.21万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年的收到的上级资金和州本级农业产业化资金。
（1）2080505科目（208类）行政事业单位养老保险支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为208.26万元，支出决算为208.26万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（2）2080506科目（208类）行政事业单位养老保险支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为77.39万元，支出决算为77.39万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（3）2080801科目（类）行政事业单位养老保险支出科目（款）死亡抚恤金科目（项）。当年预算为139.43万元，支出决算为139.43万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（4）2082701科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）2082702科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（6）2101101科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为21.2万元，支出决算为21.2万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）2101102科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位单位医疗科目（项）。当年预算为61.66万元，支出决算为61.66万元，完成当年预算的100%。决算数大于等于预算数。
（8）2101103科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为16.09万元，支出决算为16.09万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数
（9）2130101科目（类）农业农村科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为2920.1万元，支出决算为3261.5万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年目标考核奖清算资金、退休人员一次性补贴、死亡人员一次性抚恤金、驻村人员生活补助等。所以支出数大于预算数
（10）2130106科目（类）农业农村科目（款）科技转化科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为81.61万元。支出决算数大于预算数，主要原因是：上年项目结转资金在本年支出。
（11）2130108科目（类）农业农村科目（款）病虫害控制科目（项）。当年预算120万元，支出决算为287.25万元，完成当年预算的72.7%。支出决算数大于预算数的主要原因是：上年项目结转资金在本年支出。
（12）2130109科目（类）农业农村科目（款）农产品质量安全科目（项）。当年预算为15万元，支出决算为60.82万元，完成当年预算的100%。支出决算数大于预算数，主要原因是：以前年度项目实施完毕，进行报账。
（13）2130119科目（类）农业农村科目（款）防灾救灾科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为236.62万元，完成当年预算的236.62%。支出决算数大于预算数，主要原因是：上年项目结转资金在本年支出。
（14）2130122科目（类）农业农村科目（款）农业生产发展（项）。当年预算0万元，支出决算数为246.89万元，完成当年预算的246.89%。支出决算数大于预算数，主要原因是：以前年度项目实施完毕，进行报账。
（15）2130135科目（类）农业农村科目（款）农业资源保护修复与利用科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为281.75万元，完成当年预算的281.75%。决算数大于预算数，主要原因是：上年项目结转资金在本年支出。
（16）2130199科目（类）农业农村科目（款）其他农业农村支出科目（项）。当年预算为2525.2万元，支出决算为1162.11万元，完成当年预算的46.02%。支出决算数小于预算数，主要原因是：还有项目未实施完毕，未报账。
（17）2130599科目（类）农业农村科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。当年预算为66万元，支出决算为2564.8万元，完成当年预算的3886%。决算数大于预算数，主要原因是：上年项目结转资金在本年支出。
（18）2210201科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为237.15元，支出决算为237.99万元，完成当年预算的100.3%。决算数大于预算数。
（19）2130301科目（类）行政运行（款）。当年预算为2920万元，支出数为3261万元，完成当年预算的111%。
（20）2130803科目农业保险保费补贴。当年预算1700万元，支出数为1700万元，完成党年预算的100%，支出决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,051.79万元，其中：
人员经费3,827.05万元，主要包括基本工资870.02万元、津贴补贴481.78万元、离退休685.88万元、抚恤金147.86万元、奖金70.26万元、 绩效工资283.95万元等。
公用经费224.74万元，主要包括办公费4.76万元、水电费16.12万元、差旅费0.1万元、邮电费29万元、维修（护）费1.3万元、 会议费0.61万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为85.17万元，支出决算为85.17万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是清理了老旧残车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算85.17万元，比上年增加21.76万元，增长34.32%，增加原因是：2022年经费业务工作增加和物价上涨等原因。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：压缩出国出境活动节约经费；公务用车购置及运行维护费支出81.49万元，占“三公”经费支出总额的95.68%，比上年增加24.54万元，增长43.09%，增加原因是：021年业务工作增加及油价上涨；公务接待费支出3.68万元，占“三公”经费支出总额的4.32%，比上年减少2.78万元，降低43.01%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费预算81.49万元，支出决算81.49万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置17.98万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费63.51万元。主要用于：车辆保险费、燃油费、过路费、车辆维修等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。（3）公务接待费预算3.68万元，支出决算3.68万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费3.68万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出3.68万元，主要是公务接待就餐费等。贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年国内公务接待52批次，400人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本年度我单位无政府性基金预算收入
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%.
本年度我单位没有国有资本经营预算收入。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2022年度机关运行经费支出224.74万元，比2021年度减少7.81万元，降低3.36%，主要原因是：节约经费，压缩开支。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额575.28万元，其中：政府采购货物支出68.52万元、政府采购工程支出506.76元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额575.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额575.28万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆（其他用车主要是：XX车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施案例保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
（十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出
（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出
（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出
（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府用于住房方面的支出。
第五部分 附件
1. 州本级2022年部门决算公开表
2. 部门整体绩效自评表等
