目   录

一、贵州省黔南州农业农村局概况

二、贵州省黔南州农业农村局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州农业农村局2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州农业农村局概况

（一）主要职能：(1)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施、统筹实施乡村振兴战略；（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；（3）拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督1039.管理；（6）负责农产品质量安全监督管理；（7）组织农业资源区划工作；（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；（9）负责农业防灾救灾、农作物重大病虫害防治工作；（10）负责农业投资管理、提出农业投融资体制改革建议；（11）推动农业科技体制改革和农业技术创新体系建设。（12）指导农业农村人才工作；（13）牵头开展农业交流合作；（14）结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作；（15）完成州委、州政府和省委农办、省农业农村厅交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我部门黔南州农业农村局由以下8个机构组成：1、黔南州农业农村局机关；2黔南州农业综合行政执法支队；3、黔南州农产品质量安全综合检测中心；4、黔南州农村经营服务站；5、黔南州农业技术推广站；6黔南州养殖业发展中心；7黔南州种植业发展中心；8、黔南州茶叶产业化发展中心。

从预算单位构成看，贵州省黔南州农业农村局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州农业农村局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州农业农村局2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州农业农村局2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州农业农村局2020年度收支决算总计12,005.3万元，与2019年相比，增加325.01万元，增长2.78%。变动的主要原因是：2020年农业保险保费补贴增加和州农投公司、州烟办等几项在我单位列收列支，所以2020年收支决算增加。　　

（二）贵州省黔南州农业农村局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计10,804.08万元，其中：财政拨款收入10,804.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州农业农村局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计10,432.36万元，其中：基本支出3,818.89万元，占36.61%；项目支出6,613.47万元，占63.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州农业农村局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州农业农村局2020年度财政拨款收入决算总计12,003.5万元。与2019年相比，增加488.22万元，增长4.24%。变动的主要原因是：2020年农业保险保费补贴增加和州农投公司、州烟办等几项在我单位列收，所以2020年收入决算增加。

（五）贵州省黔南州农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出10,431.59万元，占本年支出合计的98.53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.81万元，增长1.83%。变动的主要原因是：2020年农业保险保费补贴增加和州农投公司、州烟办等几项在我单位列支，所以2020年支出决算增加。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（社会保障和就业支出类）支出339.3万元，占3.14%%；210科目（卫生健康类）支出133.26万元，占1.23%；2110399科目（其他土壤污染防治类）支出795.85万元，占7.37%；2130101科目（行政运行类）支出3096.47万元，占28.66%；2130106科目（科技转化与推广服务类）358.3万元，占3.32%；2130108科目（病虫害控制类）支出139.06万元，占1.29%；2130109科目（农产品质量安全）支出113.6万元，占1.05%；2130119科目（防灾救灾类）支出337.06万元占3.12%；2130135科目（农业资源保护修复与利用类）支出123万元，占1.14%；2130148科目（成品油价格改革对渔业的补贴类）支出15万元，占0.13%；2130199科目（其他农业支出类）支出653.43万元，占6.05%；2130599科目（其他扶贫支出类）支出1435.84万元，占13.29%；2130803科目（农业保险保费补贴）支出3038.5万元，占28.12%；2210201科目（住房公积金）支出225.42万元，占2.09%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3892.84万元，支出决算为10804.08万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年农业保险保费补贴增加和州农投公司、州烟办等几项在我单位列收，所以2020年收入决算增加。其中基本支出3802.26万元，项目支出7001.82万元。

（1）2080505科目（208类）行政事业单位养老保险支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为196.4万元，支出决算为196.4万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）2080506科目（208类）行政事业单位养老保险支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为19.36万元，支出决算为19.36万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）2080801科目（类）行政事业单位养老保险支出科目（款）死亡抚恤金科目（项）。当年预算为113.13万元，支出决算为113.13万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）2082701科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）2082702科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（6）2101101科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为20.72万元，支出决算为20.72万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）2101102科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位单位医疗科目（项）。当年预算为60.25万元，支出决算为60.25万元，完成当年预算的100%。决算数大于等于预算数。

（8）2101103科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为51.79万元，支出决算为51.79万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数

（8）2101199科目（类）行政事业单位医疗科目（款）其他行政事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数

（9）2110399科目（类）污染防灾科目（款）其他污染防治支出科目（项）。当年预算为795.85万元，支出决算为553.34万元，完成当年预算的69.53%。决算数小于预算数，主要原因是：项目未实施完毕，还未报账。

（10）2130101科目（类）农业农村科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为3096.47万元，支出决算为3117.54万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2019年目标考核奖清算资金、退休人员一次性补贴、死亡人员一次性抚恤金、驻村人员生活补助等。所以支出数大于预算数。

（11）2130106科目（类）农业农村科目（款）科技转化科目（项）。当年预算为358.3万元，支出决算为323.13万元，完成当年预算的90.18%。决算数小于预算数，主要原因是：项目未实施完毕，未报账。

（12）2130108科目（类）农业农村科目（款）病虫害控制科目（项）。当年预算为139.05万元，支出决算为118.01万元，完成当年预算的84.87%。决算数小于预算数的主要原因是：还有项目未实施完毕，未报账。

（13）2130109科目（类）农业农村科目（款）农产品质量安全科目（项）。当年预算为113.6万元，支出决算为113.78万元，完成当年预算的100.15%。决算数大于预算数，主要原因是：由于上年项目在本年支出。

（14）2130119科目（类）农业农村科目（款）防灾救灾科目（项）。当年预算为337.06万元，支出决算为207.56万元，完成当年预算的61.58%。决算数小于预算数，主要原因是：还有项目未实施完毕，未报账。

（15）2130135科目（类）农业农村科目（款）农业资源保护修复与利用科目（项）。当年预算为123万元，支出决算为1.2万元，完成当年预算的0.97%。决算数小于预算数，主要原因是：项目未实施完毕，未报账。

（16）2130148科目（类）农业农村科目（款）成品油价格改革科目（项）。当年预算为15万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数，主要原因是：由于资金下达晚，所以未报账。

（17）2130199科目（类）农业农村科目（款）其他农业农村支出科目（项）。当年预算为653.43万元，支出决算为856.58万元，完成当年预算的131.1%。决算数大于预算数，主要原因是：上年项目在本年支出。

（18）2130599科目（类）农业农村科目（款）其他扶贫支出科目（项）。当年预算为1435.84万元，支出决算为1697.43万元，完成当年预算的118.22%。决算数大于预算数，主要原因是：上年项目在本年支出。

（19）2210201科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为225.42万元，支出决算为225.42万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省黔南州农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,818.89万元，其中：人员经费3,583.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、养老保险、公积金、医疗保险等；公用经费235.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车维护运行费等。

（七）贵州省黔南州农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算47.92万元，比上年减少58.61万元，降低55.02%，减少原因是：由于上年度有购置一辆公务用车，今年没有购置车辆、压缩经费节约开支，所以比去年减少。其中，因公出国（境）费支出3.57万元，占“三公”经费支出总额的7.44%，比上年减少6.5万元，降低64.55%，减少原因是：2020年出国（境）人次减少，压缩经费节约开支，所以比去年减少。公务用车购置及运行维护费支出39.25万元，占“三公”经费支出总额的81.89%，比上年减少52.31万元，降低57.13%，减少原因是：由于今年没有购置公务用车、压缩经费节约开支，所以比上年减少；公务接待费支出5.11万元，占“三公”经费支出总额的10.66%，比上年增加0.2万元，增长4.05%，增加原因是：由于物价上涨和工作业务的增加，所以比上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出3.57万元。贵州省黔南州农业农村局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：往返机票、差旅费补助，交流访问等费用。

（2）公务用车购置及运行维护费39.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费39.25万元。主要用于：油费、过路费、车辆保险费、维修费用等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

（3）公务接待费5.11万元。其中，国内公务接待支出5.11万元，主要是：公务来访人员的就餐费。贵州省黔南州农业农村局2020年国内公务接待103批次，520人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州农业农村局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本年度我单位没有政府性基金收入

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州农业农村局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本年度我单位没有国有资本经营预算收入。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州农业农村局机关运行经费支出235.24万元，比2019年增加0.07万元，增长0.03%，变动的主要原因是：由于物价上涨和工作业务的增加。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额391.13万元，其中：政府采购货物支出36.72万元（办公设备购置）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额36.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.72万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆19辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆（其他用车主要用途是：用于本单位开会、出差、培训以及业务工作的开展）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有27个项目，涉及资金6404.35万元（其中，州本级资金1615.64万元，上级资金4788.71万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表《州农业农村局2020年项目支出绩效自评表》。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施案例保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府用于住房方面的支出。

附表：1.贵州省黔南州农业农村局2020年部门决算公开表.xls

      2.州农业农村局2020年项目支出绩效自评表.xlsx