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黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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索 引 号: 000014349/2021-1131446 信息分类: 财政公开
发布机构: 生成日期: 2021-04-21
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:(1)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施、统筹实施乡村振兴战略;(2)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;(3)拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策;(4)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作;(5)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理;(6)负责农产品质量安全监督管理;(7)组织农业资源区划工作;(8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;(9)负责农业防灾救灾、农作物重大病虫害防治工作;(10)负责农业投资管理、提出农业投融资体制改革建议;(11)推动农业科技体制改革和农业技术创新体系建设。(12)指导农业农村人才工作;(13)牵头开展农业交流合作;(14)结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作;(15)完成省委农办、省农业农村厅和州委、州政府交办的其他任务。

2.部门预算单位构成:我部门黔南州农业农村局由以下8个机构组成。(1)局机关是财政全额拨款的行政单位;(2)黔南州农业综合行政执法支队是财政拨全额拨款的事业单位;(3)黔南州农产品质量安全综合检测中心是财政全额拨款的事业单位;(4)黔南州农村经营服务站是财政全额拨款的事业单位;(5)黔南州农业技术推广站是财政全额拨款的事业单位;(6)黔南州养殖业发展中心是财政全额拨款的事业单位;(7)黔南州种植业发展中心是财政全额拨款的事业单位;(8)黔南州茶叶产业化发展中心是财政全额拨款的事业单位。

3.部门人员构成:

阐述总编制人数、在职实有人数,可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况;也可以表格形式列示。(要求将二级部门单位人数汇总填列)

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南州农业农村局本级

204

357

43

129

185

合计

204

357

43

129

185

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表(公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,涉密单位除外),各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

(十一)部门整体支出绩效目标表

(十二)项目支出绩效目标表(专项业务费)

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入38928366.22元,支出38928366.22元,收支平衡;2020年度部门预算收入40101372.54元,支出40101372.54 元,比上年减少1173006.32元,同比减少3.01%。其原因是:财政节约开支压缩经费,所以预算支出减少。

2021年部门收支总体情况说明表

公开单位:黔南州农业农村局                                              单位:元


收入

支出


项目内容

2020年

2021年

增长

增长(%)

2020年

2021年

增长

增长(%)

变动原因

合计

40101372.54

38928366.22

-1173006.32

-3.01%

40101372.54

38958366.22

-1173006.32

-3.01%

财政压缩经费、所以预算收支减少

人员经费

29362258.18

29576300.78

214042.6

0.72%

29362258.18

29576300.78

214042.6

0.72%

在职人员增加

公用经费

2639114.36

2642065.44

-2951.08

-0.01%

2639114.36

2642065.44

-2951.08

-0.01%

财政压缩经费、所以预算收支减少

项目经费

8100000

6710000

-1390000

-17.16%

8100000

6710000

-1390000

-17.16%

财政压缩经费、所以预算收支减少

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

0











(二)部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为38928366.22元,2020年度部门预算收入为40101372.54元,比上年减少1173006.32元,同比减少3.01%,其原因是: 财政节约开支压缩经费,所以预算收入减少。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为38928366.22元,2020年度部门预算支出为40101372.54元,比上年减少1173006.32元,同比减少3.01%,其原因是: 财政节约开支压缩经费,所以预算收入减少。

按功能分类:农林水事务支出33109664.54元,占总支出85.05%;社会保障预就业支出2141327.28元,占总支出5.5%;卫生健康支出 1362756.68元,占总支出3.5%;住房保障支出支出2314617.72元,占总支出5.95%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出25452832.18元,占总支出65.38%;商品服务支出9322065.44元,占总支出23.95%;对个人和家庭补助支出4123468.6元,占总支出10.59%;其他资本性支出30000元,占总支出0.08%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出21837373.54元,占总支出的56.09%;机关商品服务支出9322065.44元,占总支出的23.95%;机关资本性支出(一)30000元,占总支出的0.08%;对事业单位经常性补助3615458.64 ,占总支出的9.29% ;对个人和家庭的补助4123468.6,占总支出的10.59。

(四)财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入38928366.22元,支出38928366.22元,收支平衡;2020年度部门预算财政拨款收入40101372.54元,支出40101372.54元,减少1173006.32元,同比减少3.01%。其原因是: 财政节约开支压缩经费,所以预算收入支出减少。

单位:元

项目内容

2020年

2021年

增加

增长(%)

2021年占总收入比(%)

变动原因

合计

40101372.54

38928366.22

-1173006.32

-3.01%

100%

财政节约开支压缩经费

一般公共财政拨款收入

40101372.54

38928366.22

-1173006.32

-3.01%

100%

财政节约开支压缩经费

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

0

(五)一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出38928366.22 元,其中:2130101行政运行26399664.54 元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2034237.24 元;2082701财政对失业保险基金的补助66406.08元;2082702财政对工伤保险基金的补助40683.96元;2101101行政单位医疗209786.64元;2101102事业单位医疗616622.28元;2101103公务员医疗补助531347.76元;2101199其他行政事业单位医疗支出5000元;2130108病虫害控制 2000000 元;2130199其他农业农村支出4710000元;2210201住房公积金2314617.72 元。2020年度我部门预算一般公共预算支出38928366.22 元,比上年减少1173006.32元,同比减少3.01%,其原因是: 财政节约开支压缩经费,所以预算收入支出减少。其中:2130101行政运行26399664.54元,比上年增加119698.6元,同比增长0.045%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2034237.24 元,比上年增加41057.4元,同比增长2.1%;2082701财政对失业保险基金的补助66406.08元,比上年增加1519.68元,同比增长2.3%;2082702财政对工伤保险基金的补助40683.96元,比上年增加820.2元,同比增长2.1%;2101101行政单位医疗209786.64元,比上年增加2571.36元,同比增长1.24%;2101102事业单位医疗616622.28元,比上年增加14107.44元,同比增长2.34%;2101103公务员医疗补助531347.76元比上年增加13494.48元,同比增长2.61%;2101199其他行政事业单位医疗支出5000元比上年减少5000元,50%;2130108病虫害控制 2000000 元比上年增加(或减少)0元,同比增长(或减少)0%;2130199其他农业农村支出4710000元,比上年减少1390000元,同比减少22.79%;2210201住房公积金2314617.72 元,比上年增加28724.52元,同比增长1.26%。

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2021年度部门预算基本支出32218366.22元,其中:人员经费支出29576300.78元,公用经费支出2642065.44元。2020年度部门预算基本支出32001372.54元,比上年增加216993.68元,同比增长0.68%,其原因是:人员职级、职务晋升、事业单位薪级工资变动。其中:人员经费支出29362258.18元,比上年增加214042.6元,同比增长0.73%;公用经费支出2639114.36元,比上年增加2951.08元,同比增长0.11%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:黔南州农业农村局

 单位:元

收入

支出


项目内容

2020年

2021年

增加

增长(%)

2020年

2021年

增加

增长(%)

变动原因

合计

29362258.18

29576300.78

214042.6

0.73%

29362258.18

29576300.78

214042.6

0.73%

职级、职务晋升、事业单位薪级工资变动

人员经费

29362258.18

29576300.78

214042.6

0.73%

29362258.18

29576300.78

214042.6

0.73%

职级、职务晋升、事业单位薪级工资变动

公用经费

2639114.36

2642065.44

2951.08

0.11%

2639114.36

2642065.44

2951.08

0.11%

职级、职务晋升、事业单位薪级工资变动











(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况及变动原因,无变化也需填列与上年一致等字样)

2021年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州农业农村局                                                 单位:元

项目内容

2020年预算数

2021年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

560000

325000

-235000

-41.96

财政压缩经费,节约开支

因公出国(境)费用

120000

120000

0

0

财政压缩经费,节约开支

公务接待费

80000

80000

0

0

财政压缩经费,节约开支

公务用车购置费

0

0



财政压缩经费,节约开支

公务用车运行维护费

360000

125000

-235000

-41.96

财政压缩经费,节约开支

注:我部门公务用车保有量共17辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2021年政府性基金预算收支情况表

公开单位: 黔南州农业农村局                                                 单位:元

2021年政府性基金收入预算数

2020年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明:2020年我单位定额公用经费共计1603000元,是根据我单位的人员定额标准计算而得运行经费。保运转经费2710000元,主要根据我单位相关部门:黔南州农业农村局机关、黔南州农业综合行政执法支队、黔南州农产品质量安全综合检测中心、黔南州农村经营服务站、黔南州农业技术推广站、黔南州养殖业发展中心、黔南州种植业发展中心、黔南州茶叶产业化发展中心等单位开展的专项业务工作的工作经费

2.政府采购情况

2021年无政府采购情况。涉及零星的办公设备、办公用品等采购,按照政府当年的协议供货方式按需用定额公用经费和相应的工作经费等购买。

3.国有资产占有使用情况

2020年12月底,固定资产为14541563.84元,其中:公务车辆17辆,价值2,622,481.05元。无单价在50万元以上的设备。以上固定资产均为原始价值,目前单位已计提折旧8245539.16元,固定支出净值6296024.68元。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我部门(单位)2021年主要完成贯彻落实党中央、省委和州委关于农业农村工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导,完成年度部门职责。目标1.以“优先支持”为抓手,持续加大农业农村有效投资;目标2.以坝区产业结构调整为抓手,全力提升粮食等重要农产品稳产保供能力;目标3.以纵深推进农村产业革命为抓手,提升农业质量效益和竞争力;目标4.以乡村建设行动为抓手,提升农村基础设施和公共服务水平;目标5.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。其中:(1)高标准农填建设;(2)粮食安全生产;(3)农村改革;(4)农村人居环境整治;5、农村实用人才培训;(6)农业招商;(7)农业经营主体培育;(8)实施乡村战略;(9)农业综合执法;(10)重大动物疫情(非洲猪瘟)防控级畜禽屠宰监管工作;(11)都匀毛尖品牌减少;(12)黔南州农产品质量安全州创建;(12)数字乡村建设。

(详见附表)

5.项目支出安排情况说明:2021年我单位政策性刚性配套经费4000000元其中:农业防灾减灾2000000元;农业综合开发配套经费2000000元。专项业务费3100000元。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

①公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

③“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:1.黔南布依族苗族自治州农业农村局(本级)2021年部门预算批复表.XLS

       

        2.州农业农村局2021部门整体支出绩效目标表.xlsx


        3.州农业农村局项目支出绩效目标表(2021年度).xlsx



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