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贵州省黔南州农业农村局2019年度部门决算及三公经费决算公开说明
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索 引 号: 000014349/2020-2033133 信息分类: 财政公开
发布机构: 生成日期: 2020-07-20
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名  称: 贵州省黔南州农业农村局2019年度部门决算及三公经费决算公开说明


目录


一、贵州省黔南州农业农村局概况

二、贵州省黔南州农业农村局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州农业农村局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔南州农业农村局概况

(一)主要职能(1)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施、统筹实施乡村振兴战略;(2)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;(3)拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策;(4)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作;(5)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督1039.管理;(6)负责农产品质量安全监督管理;(7)组织农业资源区划工作;(8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;(9)负责农业防灾救灾、农作物重大病虫害防治工作;(10)负责农业投资管理、提出农业投融资体制改革建议;(11)推动农业科技体制改革和农业技术创新体系建设。(12)指导农业农村人才工作;(13)牵头开展农业交流合作;(14)结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作;(15)完成州委、州政府和省委农办、省农业农村厅交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

黔南州农业农村局由以下8个机构组成:1.黔南州农业农村局机关;2.黔南州农业综合行政执法支队;3.黔南州农产品质量安全综合检测中心;4.黔南州农村经营服务站;5.黔南州农业技术推广站;6.黔南州养殖业发展中心;7.黔南州种植业发展中心;8.黔南州茶叶产业化发展中心。贵州省黔南州农业农村局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔南州农业农村局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州农业农村局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州农业农村局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州农业农村局2019年度收支决算总计11,680.29万元,与2018年相比,增加3,301.72万元,增长39.41%。变动的主要原因是:机构改革单位合并和2019年农业保险在我单位报账、州农头公司启动资金在我单位列支,所以2019年支出增加。
  (二)贵州省黔南州农业农村局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计9,864.16万元,其中:财政拨款收入9,864.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州农业农村局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计10,396.76万元,其中:基本支出3,902.09万元,占37.53%;项目支出6,494.67万元,占62.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州农业农村局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州农业农村局2018年度财政拨款收入决算总计11,515.28万元。与2017年相比,增加3,301.72万元,增长40.2%。变动的主要原因是:机构改革单位合并和2019年农业保险在我单位报账列支,所以2019年支出增加。
   
(五)贵州省黔南州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出10,243.78万元,占本年支出合计的98.53%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,413.5万元,增长49.98%。变动的主要原因是:机构改革单位合并和2019年农业保险在我单位报账、州农头公司启动资金在我单位列支。所以2019年收入增加。
   2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州农业农村局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2060199 科目( 其他科学技术管理事务支出类)支出6万元,占 0.008%;2060302科目(社会公益研究类)支出50万元,占0.07%;2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出类)支出23.42万元,占3.4%%;2082701科目(财政对失业保险基金的补助)支出5.31万元,占0.014%;2082702(财政对工伤保险基金的补助)4.23万元,占0.0065,%; 2082703( 财政对生育保险基金的补助)5.85万元,占0.008%;2089901(其他社会保障和就业支出)2.64万元,占0.004%;2101101( 行政单位医疗)26.59万元,占0.039%;2101102(事业单位医疗)47.12万元,0.069%;2101103(公务员医疗补助)48.72万元,占0.071%,2130101 (行政运行)3009.59万元,占44.06%,2130106(科技转化与推广服务)492.58万元,占0.72%;2130108 (病虫害控制)1160.79万元,占17%;2130109(农产品质量安全)26.74万元,占0.039%;2130112(农业行业业务管理)17.41万元,占0.025%;2130119(防灾救灾)346.12万元,占5.1%;2130135(农业资源保护修复与利用)17.35万元,占0.025%;2130199(其他农业支出)1109.69万元,占16.25%;2210201( 住房公积金)219.1万元,占0.32%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3936.4647万元,支出决算为10243.780565万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2019年机构改革和农业保险、农头公司启动资金在我单位列支。其中:基本支出3902.85751万元,项目支出6341.694814万元。

(1)2060199科目(206类)其他科学技术管理事务支出,当年预算为 3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数

(2)2080505科目(208类)  机关事业单位基本养老保险缴费,当年预算为213.278145万元,支出决算为213.278145万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(3)2082701科目(208类)财政对失业保险基金的补助,当年预算为6.1031万元万元,支出决算为6.1031万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(4)2082702(208类)财政对工伤保险基金的补助,当年预算为3.895183万元,支出决算为3.895183万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(5)2082703(208类)财政对生育保险基金的补助,当年预算为60111862万元,支出决算为6.111862万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(6)2101101科目(210类)行政单位医疗,当年预算为25.3966万元,支出决算为25.3966万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(7)2101102科目(210类)事业单位医疗,当年预算为52.312万元,支出决算为52.312万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(8)2101103科目(210类)公务员医疗补助,当年预算为51.145万元,支出决算为51.145万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(9)2101199科目(210类)其他行政事业单位医疗支出,当年预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(10)2130101 科目(213类21301款)行政运行,当年预算为2762.1165万元,支出决算为3298.104369万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:机关改革,追拨2018年目标考核奖清算资金、过渡期退休人员退休费、退休人员一次性补贴、死亡人员一次性抚恤金、驻村人员生活补助等。所以支出数大于预算数。

(11)2130106 科目(213类21301款) 科技转化与推广服务,当年预算为242万元,支出决算为318.08006万元,完成当年预算的131.4%。决算数大于预算数的原因:上年项目在本年支出。

(12)2130108 (213类21301款)病虫害控制,当年预算为284万元,支出决算为249.58965万元,完成当年预算的86.83%。决算数小于预算数的原因:项目未实施完毕,未报账完毕。

(13)2130109科目(213类21301款)农产品质量安全,当年预算为50万元,支出决算为63.4396万元,完成当年预算的126.88%。决算数大于预算数的原因:上年项目在本年支出。

(14)2130112科目(213类21301款)农业行业业务管理,当年预算为0万元,支出决算为26.03125万元,决算数大于预算数的原因:上年项目在本年支出。

(15)2130119科目(213类21301款)防灾救灾,当年预算为281万元,支出决算为190.83125万元,决算数小于预算数的原因:项目未实施完毕,未报账完毕。

(16)2130135科目(213类21301款)农业资源保护修复与利用,当年预算为4万元,支出决算为4.5176万元,决算数大于预算数的原因:上年项目在本年支出。

(17)2130199 科目(213类21301款)其他农业支出,当年预算为920.756604万元,支出决算为1572.079268万元,决算数大于预算数的原因:上年项目在本年支出。

(18)2130505科目(213类21305款)生产发展,当年预算为0万元,支出决算为221.2万元,决算数大于预算数的原因:上年项目在本年支出。

(19)2130599 科目(213类21305款)其他扶贫支出,当年预算为148.466315万元,支出决算为1203.29585万元,决算数小于预算数的原因:项目未实施完毕,未报账完毕。

(20)2130803 科目(213类08款)农业保险保费补贴,当年预算为2654.37万元,支出决算为2494.788478万元,决算数小于预算数的原因:项目未实施完毕,未报账完毕。

(21)2210201 科目(221类22102款)住房公积金,当年预算为229.0804万元,支出决算为209.0804万元,决算数等于预算数。

(六)贵州省黔南州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,902.09万元,其中:人员经费3,666.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费235.163247万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算106.53万元,,比上年增加29.86万元,增长38.94%,增加原因是:新增加购公务用车1辆,2019年业务工作增加。其中,因公出国(境)费支出10.06万元,占9.45%,比上年减少6.49万元,降低39.2%,减少原因是:压缩出国出境活动节约出国经费,2019年2批次,4人次;公务用车购置及运行维护费支出91.55万元,占85.94%,比上年增加39.89万元,增长32.43%,增加原因是:新增加购公务用车1辆;公务接待费支出4.91万元,占4.61%,比上年减少3.54万元,降低17.71%,减少原因是:压缩公务接待活动节约接待费,减少不必要的接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出10.06万元。贵州省黔南州农业农村局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计4人次。开支内容包括:因公出国调研学习的差旅费、住宿费、伙食费等。

(2)公务用车购置及运行维护费91.55万元,其中,公务用车购置24.98万元,公务用车运行维护费66.57万元。主要用于:新购公务用车一辆29.86万元,油费、维修费、保险费、过路费等66.574724万元。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

(3)公务接待费4.91万元。具体是:主要是公务就餐接待,接待州内县级农业部门和省部级部门工作人员。

国内公务接待支出4.91万元,主要是:主要是公务就餐接待,接待州内县级农业部门和省部级部门工作人员。贵州省黔南州农业农村局2019年国内公务接待100批次,500人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州农业农村局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

本年度我单位没有政府性基金预算收入。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州农业农村局机关运行经费支出235.16万元,比2018年减少70.76万元,降低23.13%,变动的主要原因是:预算减少,压缩经费减少不必要的开支。

2. 政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额263.325万元,其中:政府采购货物支出263.325万元、其中台式计算机2台1.367万元;公务用车1辆24.98万元;多功能一体机1台0.38万元;空调2台0.618万元;专用设备2台186.6万元;办公家具凳椅一个0.18万元;医药品检测试剂等2836盒49.2万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额263.325万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额263.325万元,占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆17辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆(其他用车主要用途是:用于本单位开会、出差、培训以及业务工作的开展);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4. 预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①目标任务:219年在州委州政府的正确领导和省农业农村厅的精心指导下,全州农业部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省委和州委农村工作会议精神,坚持农业农村优先发展,纵深推进农村产业革命,坚决打赢脱贫攻坚战,按照2019年度项目绩效目标进行项目的实施,并如期完成制定的绩效目标。按照2019年度项目绩效目标进行项目的实施,并如期完成制定的绩效目标.

a.农村产业革命纵深推进。组建茶叶(金花茶)、蔬菜、烤烟、水果、生猪、生态家禽、中药材、食用菌、刺梨、石斛、生态渔业、桑蚕等12个特色产业发展工作专班,抓具体、抓深入,特色优势产业快速发展,茶叶、蔬菜、水果产量分别增长5.7%、16.6%、16.3%。新增调减低效作物42.09万亩,改种茶叶、蔬菜等高效经济作物,亩均新增产值2500余元。以500亩以上坝区为主平台,建成18万亩高标准农田,实施农业产业结构调整的坝区320个,调整面积59.72万亩,总产值达45.57亿元。巧用海拔差异、立体气候,巧打蔬菜“错季上市”牌,推广应用的“321”蔬菜高效栽培基地46万亩,实现亩产值达到3万元、2万元、1万元,净增产值56亿元,实现打造“‘185’升级版”的梦想成真。全年完成农业总产值396亿元;农业增加值242亿元,增速5.9%(全省排名第二位);完成农村常住居民人均可支配收入11911元(全省排名第三位),增速11.1%(全省排名第一位)。

b.农业支撑保障持续提升州县农业农村局机构改革圆满完成,重新组建州农业科学研究院,成立黔南农业投资有限责任公司,引导县级平台公司、供销社转型升级参与农业产销。探索走出“以销定产”“以产找销”的新路,以提升农产品流通质量效率为重点,扎实开展农产品“六进”行动,学校采购本地蔬菜4万吨,占采购总量45%。充分借助广州江楠集团、州蔬菜配送中心、双龙市场等平台渠道,农业生产与大市场实现有效对接,黔南农产品不仅产得出、产得好,还能卖得出去、卖上好价钱。

c.龙头引领效应渐次显现全州大力推行“龙头企业+合作社+农户”模式,突出龙头企业招引和培育,引进并开工建设农业项目76个,到位资金23.47亿元。牧原集团、唐人神集团等领军型龙头企业多次到我州考察,并将在独山、惠水等县投资百万头生猪全产业链项目。全州农业龙头企业累计达755(其中:国家级4个、省级135个),500万以上农产品加工企业415个,总产值140亿元;“健身”“强身”合作社4567个,成功创建国家级、省级示范社40个、34个,三都县被列为全国农民合作社质量提升整地区推进试点单位;新增家庭农场75个,达到2092个;新增专业大户25个,达到516个。新型农业经营主体竞相发展,不断做大做强,带动农户38.32万户。

d.农业农村绿色发展长足进步我们遵照习近平总书记“把都匀毛尖茶品牌打出去”的重要指示,成功举办了第四届都匀毛尖(国际)茶人会,“都匀毛尖”区域公共品牌价值32.9亿元,全国排名第11位;“都匀毛尖”荣获国家驰名商标。加快推进绿色有机农产品大州建设,绿色、有机食品认证产品69个,地理标志农产品14个,长顺县荣获“国家农产品质量安全县”。龙里县成功获批创建国家农村产业融合发展示范园,长顺县及全州14个乡镇、130个村入选全省“十百千”乡村振兴示范工程,正按照与自身发展水平相适应的标准梯次推进,建设美丽宜居乡村。全州绿色防控444.83万亩,统防统治459.28万亩,化肥农药使用量实现负增长。完成4.5万户农村户用厕所和443座村级公共厕所建设改造任务。绿色这个农业农村本色正在变得更加清亮。

e.农村综合改革深入推进在全省率先出台《黔南州推行“村社合一”发展壮大农村集体经济组织的指导意见》,围绕机构组建、人员配备、管理规范、资源盘活、收益分配等,拿出具体措施,推行全民持股,加大税收、资金、人才等支持力度,推动集体经济组织向规范化、实体化、企业化方向发展。全州采取“村集体经济组织+合作社+农户”实行“村社合一”的合作社1333个,287个村股份制改革已完成,建立了股份经济合作社294个。规范“村社合一”党组织987个,占全州1186个村的83.2%。实施“三变”改革的村达800个,覆盖67%行政村和88%贫困村,实现农民变股东14.2万户、54.1万人,人均增收850元。各地充分利用农户房前屋后、家庭院落、村组闲置地等,大力发展小菜园、小果园、小茶园、小药园、小花园、小养殖、小作坊等“庭院经济”。2019年建成示范村108个,示范户1.6万户,户均“庭院经济”收益达2500元以上。

②绩效评价工作取得的成效

提升促进项目实施的精细化管理,优化项目资金使用效果,对生态的保护、社会的发展和经济的提升都取得显著成果。

⑵项目支出绩效自评情况

①省级资金项目支出绩效自评

a.黔南财农【2019】20号文件,2019年中央财政农业生产发展(新型职业农民培育)项目。

(a)资金使用情况:全年预算数50万元,其中,上级财政拨款资金50万元,其他资金0元),全年执行数50万元,执行率100%。

(b)项目实施情况:

数量指标:培育青年农场主104人,100%完成绩效数量目标。

(c)产生的效益:新型职业农民生产经营能力和带动能力明显增强。

(d)受益对象:1:新型职业农民对培育基地和师资的满意度≥80%;2:新型职业农民对政府提供的满意度≥70%。

b.黔南财农【2019】74号文件2019年中央财政农业生产发展(农村集体资产核资)

(a)资金使用情况:2019年下达黔南州本级农村集体资产清产核资中央财政转移支付资金4万元。

(b)项目实施情况:该项资金主要用于农村集体资产清产核资宣传培训、会议、资料、表格印制及录入工作。鉴于2019年的农村集体资产清产核资中央转移支付资金下达我州时,清产核资工作已基本完成。因此,该项资金目前还未使用。

为充分有效的使用2019年农村集体资产清产核资中央转移支付资金,计划该项资金用于农村集体产权制度改革工作的指导、检查等费用。

(c)产生的效益:通过全面清产核资,让村民知晓了村集体有多少资源和资产,对自家家底有了清楚的了解;让村“两委”明白了村集体有多少经营性资产可以开发利用,可以经营投资,为村集体经济发展壮大奠定了坚实基础,让所有符合条件的村民都加入合作社并成为股东。

(d)受益对象:服务对象的满意度达90%以上。

c.黔南财农【2019】118号文件2019年中央和省级农业生产发展(第一批农村产业革命茶产业)专项资金项目。

(a)资金使用情况:全年预算数230万元,其中,上级财政拨款资金230万元,其他资金0元),全年执行数230万元,执行率100%。

(b)项目实施情况:

数量指标:举办2019年都匀毛尖(国际)茶人会,举办一场都匀毛尖品牌推介会,100%完成绩效数量目标。

(c)产生的效益(根据“效益指标”所填的内容来写): 

效益指标:都匀毛尖品牌知名度和影响力明显增强。

(d)受益对象(服务对象)满意度(根据“满意度指标”所填的内容来写):

服务对象满意度指标1:全州茶农的满意度≥90%;

服务对象满意度指标2:全州茶企(合作社)的满意度≥90%。

d.黔南财农【2019】22号文件,2019年中央财政农业资源及生态保护(耕地质量提升)项目。

(a)资金使用情况:全年预算数4万元,其中,上级财政拨款资金4万元,其他资金0元),全年执行数4万元,执行率100%。

(b)项目实施情况:

数量指标:数据审查评价、田间肥效试验15个

e.黔南财农【2019】41号文件,2019年省级农业技术服务资金(化肥减量增效示范)项目。

(a)资金使用情况:全年预算数14万元,其中,上级财政拨款资金14万元,其他资金0元),全年执行数12万元,执行率85%。

(b)项目实施情况:

数量指标:耕地质量监测点个数74个

质量指标:示范县测土配方示范技术覆盖率95%

(c)产生的效益: 

生态效益指标:单位面积化肥用量减少、化肥使用量增幅小于等于10%、耕地质量提升或稳定。

f.黔南财农【2019】39号文件,2019年省级农业生产防灾救灾(农作物病虫害防治专项)资金

(a)资金使用情况

全年预算数20万元,全年执行数20万元,预算执行率100%。

(b)项目实施情况

疫情监测点完成65个,普查覆盖面完成100%,发布信息5期,防控示范区示范面积1000亩,重大植物疫情处置率100%,疫情发生区成虫防控效果84.12%,疫情发生区成虫防控效果85.26%,总体防治效果84.69%,均完成年度指标。 

(c)产生效益

    控制得力,无连片绝收田块,取得了预期的效益。

(d)收益对象满意度

农户对防控技术满意度95%,完成年度指标。

g.黔南财农【2019】42号文件,2019年省级农业生产发展专项资金(农业技术服务用于种业发展专项)

(a)种子站新品种试验项目

资金使用情况根据《黔南州财政局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金(农业技术服务用于种业专项发展专项)的通知》(黔南财农〔42〕号)文件安排,全年预算数21万元,其中省级财政拨款资金21万元,其他资金0元),全年执行数20.0052万元,执行率95.2%。

项目实施情况全年完成辖区内各生态点的品种试验,涉及水稻、玉米、小麦和大豆23个组试验,完成率100%;

产生的效益试验得以正常开展,为全省新品种审定提供试验依据,不断的为市场持续提供优良品种。

 受益对象(服务对象)满意度服务对象满意度达实现90%。

(b)玉米纯度鉴定项目

资金使用情况根据《黔南州财政局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金(农业技术服务用于种业专项发展专项)的通知》(黔南财农〔42〕号)文件安排,全年预算数10万元,其中省级财政拨款资金10万元,其他资金0元),全年执行数7.0056万元,执行率70.056%。

项目实施情况任务开展玉米纯度鉴定种植122品种,完成鉴定122品种。全部达到种植鉴定要求。

产生的效益试验得以正常开展,为省农作物品种审定提供了依据。

受益对象(服务对象)满意度服务对象满意度达实现90%。

(c)种质资源收集、保存

资金使用情况根据《黔南州财政局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金(农业技术服务用于种业专项发展专项)的通知》(黔南财农〔42〕号)文件安排,全年预算数12万元,其中省级财政拨款资金12万元,其他资金0元),全年执行数11.05万元,执行率92.08%。

项目实施情况已在都匀、三都、平塘、惠水、罗甸、福泉开展种质资源调查、收集、保存。目前已收集地方品种(资源)12个,达到目标任务。

产生的效益种质资源在全州范围了得到详细普查,地方优良品种得到挖掘、保护。

受益对象(服务对象)满意度服务对象满意度达实现90%

h.黔南财农【2019】41号文件019年,省级下达我州(州本级)2019年省级现代山地高效农机化专项资金

(a)资金使用情况:2019年,省级下达我州(州本级)2019年省级现代山地高效农机化专项资金11万元,全年执行数0.262万元,执行率2.38%。

(b)项目实施情况

2019年省级现代山地高效农机化专项资金绩效指标为全年推广机耕面积200万亩。

截止2019年底,全州累计推广机耕面积413.916万亩,完成任务206.9%。

(c)产生的效益、受益对象(服务对象)满意度没有下达绩效指标

州本级项目资金

a.黔南财农【2019】78号文件,2019年州级产业化资金

(a)资金使用情况

贵阳北站农产品销售项目,全年预算数40万元,均为上级财政拨款资金,全年执行数40万元,执行率100%。

惠水县羡塘镇茭白种植基地项目,全年预算数420万元(其中,上级财政拨款资金360万元,其他资金60万元),全年执行数420万元,执行率100%。

(b)项目实施情况

贵阳北站农产品销售项目,地点位于贵阳火车北站候车厅进行门面装修和销售设备采购,先后组织我州农产品加工企业贵州经典云雾茶业、贵州灵峰科技产业园有限公司、贵州山王果健康实业有限公司等13家企业提供农产品到我司实体店进行销售。

惠水县羡塘镇茭白种植基地项目,2019年种植茭白1289亩,支付土地流转费109万元,购茭白种苗290万元,发放143人次劳务费21万元。

(c)产生的效益

贵阳北站农产品销售项目,2019年实现销售我州农产品81种,营业销售收入541万元、毛利199万元、利润总额97万元、净利润83万元。

惠水县羡塘镇茭白种植基地项目,采取“公司+合作社+农户”的模式运营,由我司集中统一组织实施、统一管理管护、统一分红,按目前亩产茭白4000斤、均价1元/斤来算,农户每亩茭白收益能够达到4000元,加上每亩土地流转费800元,每亩年用工量12个、每工80元计、每亩务工收入960元计算,每亩茭白可为群众增收5760元。目前,第一批茭白已销往贵阳扎佐批发市场和浙江等地,顺利实现了企业与农户利益双赢,进一步巩固提升了脱贫攻坚成果。

(d)受益对象满意度

贵阳北站农产品销售项目,各进驻商家满意度100%。

惠水县羡塘镇茭白种植基地项目,种植农户满意度100%。

(e)下一步工作打算

我司将在原基础上继续推进工作,成立电商平台,扩大推广宣传力度,为销售我州的农特产品拓展更多渠道;

茭白种植基地将扩大种植面积,带动更多的农户实施致富奔小康。

b.黔南财预【2019】46号文件2019年茶人会筹办专项资金项目。

(a)资金使用情况:全年预算数200万元,其中,上级财政拨款资金200万元,其他资金0元),全年执行数200万元,执行率100%。

(b)项目实施情况:

数量指标:举办2019年都匀毛尖(国际)茶人会,100%完成绩效数量目标。

(c)产生的效益:都匀毛尖品牌知名度和影响力明显增强。

(d)受益对象:服务对象满意度1:全州茶农的满意度≥90%;2:全州茶企(合作社)的满意度≥90%。

(e)下一步的工作打算

一是进一步提升办节办会效果。重点体现都匀毛尖独有内涵,提升活动的群众参与度。充分吸引外地茶人、茶企到黔南来看茶、品茶、论茶,把茶人会活动与茶产业、茶文化充分融合,打破固有办会模式,形成具有黔南独特的茶文化氛围,真正体现好都匀毛尖(国际)茶人会的差异化和独特性,进一步提升办节办会的效果。

二是进一步提升都匀毛尖品牌影响力和知名度。通过开展广告宣传,举办茶事活动,筹办赛事活动,规范品牌管理,积极筹备都匀毛尖(国际)茶人会等多种形式进一步提升都匀毛尖品牌影响力、渗透力和知名度。

c.黔南财农【2019】62文件,2019年烤烟产业扶持经费

(a)资金使用情况:

全年预算资金200万元,财政拨款资金200万元,全部用于烤烟产业发展,全年执行数200万元,执行率100%。

(b)项目实施情况:

2019年,全州烤烟产业目标值为收购烟叶16.8万担,担烟均价1350元,收购烟叶上等烟比例65%,实际收购烟叶17.08万担,超目标值0.28万担;担烟均价1498.88元,超目标148.88元;上等烟比例81.32%,超目标16.32个百分点。

(c)产生效益:

实现烟叶总产值25601.6522万元,超目标值2921.6522万元(目标值为22680万元)。

烟农总收入为30370.3068万元(烟叶总产值25601.6522万元+生产投入补贴3325.6546万元+政府结构优化补贴1443万元)。户均收入不含补贴为7.7万元,户均含补贴收入9.14万元。

2019年全州种植烤烟6.3万亩,落实种烟农户3322户,户均种烟面积18.96亩,其中:建档立卡贫困户368户,种植面积5536亩,户均15亩,收购产值200.5487994万元,户均不含补贴收入5.4496万元。

(d)下步打算:

一是稳步推进烤烟产业可持续发展。按照州烤烟产业高质量发展实施方案要求,抓好烤烟产业恢复性发展和高质量发展。

二是充分发挥烤烟产业在实施乡村振兴战略中的积极作用。按照“烟叶强、烟区美、烟农富”的目标要求,始终坚持“以烟为主、产业配套、多业融合,三变撬动、创新驱动、多元联动,政府主导、多方共建、成果共享”的原则,以“三变”改革为抓手,以产业融合发展为重点,推进烤烟产业融合发展。

三是进一步发挥烤烟产业在助推脱贫攻坚中的主导作用。烤烟产业是目前农业产业中“八要素”最齐全的涉农产业,随着产业在生产组织化模式上的转型和基础设施的进一步配套完善,烤烟产业将在助推脱贫攻坚中发挥更加积极的作用。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施案例保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(十九)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出

(二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出

(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出

(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出

(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):反映其他财政对社会保险基金的补助支出

(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):反映其他财政对社会保险基金的补助支出

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映政府用于住房方面的支出。


附表:贵州省黔南州农业农村局2019年度部门决算公开报表.XLS



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