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黔南布依族苗族自治州农业农村局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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索 引 号: 000014349/2020-645854 信息分类: 财政公开
发布机构: 生成日期: 2020-02-21
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南布依族苗族自治州农业农村局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

 

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:(1)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施、统筹实施乡村振兴战略;(2)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;(3)拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策;(4)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作;(5)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理;(6)负责农产品质量安全监督管理;(7)组织农业资源区划工作;(8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;(9)负责农业防灾救灾、农作物重大病虫害防治工作;(10)负责农业投资管理、提出农业投融资体制改革建议;(11)推动农业科技体制改革和农业技术创新体系建设。(12)指导农业农村人才工作;(13)牵头开展农业交流合作;(14)结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作;(15)完成省委农办、省农业农村厅和州委、州政府交办的其他任务。

2.部门预算单位构成:我部门黔南州农业农村局由以下8个机构组成。1、局机关是财政全额拨款的行政单位;2黔南州农业综合行政执法支队是财政拨全额拨款的事业单位;3、黔南州农产品质量安全综合检测中心是财政全额拨款的事业单位;4、黔南州农村经营服务站是财政全额拨款的事业单位;5、黔南州农业技术推广站是财政全额拨款的事业单位;6黔南州养殖业发展中心是财政全额拨款的事业单位;7黔南州种植业发展中心是财政全额拨款的事业单位;8、黔南州茶叶产业化发展中心是财政全额拨款的事业单位。

3.部门人员构成:

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南州农业农村局

203

359

33

142

184

合计

203

359

33

142

184

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入40101372.54元,支40101372.54元,收支平衡;2019年度部门预算收入39364647元,支出39364647 元,比上年增加736725.54元,同比增长1.87%。其原因是:机构改革单位合并、增加政策性刚性配套经费。

 

2020年部门收支总体情况说明表

 

公开单位:黔南州农业农村局                                                  单位:元


收入

支出


项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

39364647

40101372.54

736725.54

1.87

39364647

40101372.54

73672.54

1.87

机构改革增加政策性刚性配套经费

人员经费

31125641

29362258.18

-1763382.82

-0.056

31132641

2936258.48

-1763382.82

0.056

机构改革单位合并

公用经费

2999006

2639114.36

-359891.64

-12

1835000

1624000

-359891.64

-12

压缩经费支出

项目经费

5240000

8100000

2860000

54.58

5240000

8100000

2860000

54.58

增加政策性刚性配套经费

其他

0

0

0

0

0

0

0

0


(二)部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为40101372.54元,2019年度部门预算收入为39364647 元,比上年增加736725.54元,同比增长1.87%,其原因是:机构改革单位合并、增加政策性刚性配套经费。

注:我单位无非财政拨款收入。

   (三)部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出40101372.54为元,2019年度部门预算支出39364647元,比上年增加736725.54元,同比增长1.87%,其原因是:机构改革单位合并、增加政策性刚性配套经费。

按功能分类:社会保障预就业支出2097930元,占总支出5.19%;卫生健康支出1337583.4元,占总支出3.33%;住房保障支出支出2285893.2元,占总支出5.7%;农林水事务支出34379965.95元,占总支出85.73%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出25117573.54元,占总支出62.64%;商品服务支出10659114.36元,占总支出26.57%;对个人和家庭补助支出4244684.64元,占总支出10.58%;其他资本性支出80000元,占总支出0.02%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出21984815.02元,占总支出的54.41%;机关商品服务支出10659114.36元,占总支出的26.58%;机关资本性支出80000元,占总支出0.02%;对事业单位经常性补助3132758.52元,占总支出7.81%;对个人和家庭的补助4244684.64元,占总支出10.58%.

(四)财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入40101372.54元,支出40101372.54元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入39364647元,支出39364647 元,比上年增加736725.54元,同比增长1.87%。其原因是:机构改革单位合并、增加政策性刚性配套经费。

           单位:元

项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2020年占总收入

(%)

变动原因

合计

39364647

40101372.54

736725.54

1.87%

100%

增加刚性政策性配套经费

一般公共财政拨款收入

36394647

40101372.54

736725.54

1.87%

100%

增加刚性政策性配套经费

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0


其他

0

0

0

0

0


(五)一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出40101372.54元,其中:2130101(行政运行)26279965.94元;22050505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)1993179.84元;2082701(财政对失业保险基金的补助)64886.4元;2082702(财政对工伤保险的补助)39863.76元;2101101(行政单位医疗)207215.28元;2101102(事业单位医疗)602514.84元;2101103(公务员医疗补助)517853.28元;2101199(其他行政事业单位医疗支出)10000元;2130108(病虫害控制)2000000元;2130199(其他农业支出)6100000元;2210201(住房公积金)2285893.2元。2019年度我部门预算一般公共预算支出39364647元,比上年增加736725.54元,同比增长1.87%,其原因是:机构改革单位合并、增加政策性刚性配套经费其中:2130101行政运26279985.94元,比上年减少1341179.06元,同比减少4.86%;2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出)1993179.84元,比上年减少597101.16元,同比减少23.05%;2082701(财政对失业保险基金的补助)64886.4元,比上年增加3855.4元,同比增加6.31%;2082702(财政对工伤保险的补助)39863.76元,比上年减少24893.25,同比减少38.44%;2101101(行政单位医疗)207215.28元,比上年减少46750.72,同比减少18.4%;2101102(事业单位医疗)602514.84元,比上年增加79394.84元,同比增加15.84%;2101103(公务员医疗补助)517853.28元,比上年增加6403.28元,同比增加1.25%;2101199(其他行政事业单位医疗支出)10000元比上年减少5000元,同比减少33.33%;2130108(病虫害控制)2000000元,与上年一致;2130199(其他农业支出)6100000元,比上年增加2860000元,同比增加88.27%;2210201(住房公积金)2285893.2元,比上年减少133226.8元,同比减少5.51%。

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2020年度部门预算基本支出32001372.54元,其中:人员经费支出29362258.18元,公用经费支出2639114.36元。2019年度部门预算基本支出34124647元,比上年减少2123274.46元,同比减少6.22%,其原因是:压缩经费支出其中:人员经费支出29362258.18元,比上年减少1763382.82元,同比减少0.056%;公用经费支出2639114.36元,比上年减少359891.64元,同比减少12%。


2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:黔南州农业农村局                                         单位:元

收入

支出


项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

34124647

32001372.54

-2123274.46

-6.22

34124647

32001372.54

-2123274.46

-6.22

压缩经费支出

人员经费

31125641

29362258.18

-1763382.82

-5.66

31125641

29362258.18

29362258.18

-5.66

压缩经费支出

公用经费

2999006

2639114.36

-359891.64

-12

2999006

2639114.32

-359891.64

-12

压缩经费支出

 


(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)

2020年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州农业农村局                                             单位:元

项目内容

2019年预算数

2020年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

359500

260000

-99500

-27.6

压缩经费支出

因公出国(境)费用

103750

120000

16250

15.66

机构改革单位合并

公务接待费

108750

80000

-28750

-26.44

压缩经费支出

公务用车购置费

0

0

0

0


公务用车运行维护费

147000

60000

-87000

-59.18

压缩经费支出

注:我部门公务用车保有量17辆。


(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2020年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州农业农村局                                           单位:元

2020年政府性基金收入预算数

2019年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款支出。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明:2020年我单位定额公用经费共计1624000元,是根据我单位的人员定额标准计算而得运行经费。保运转经费3100000元,主要根据我单位相关部门:黔南州农业农村局机关、黔南州农业综合行政执法支队、黔南州农产品质量安全综合检测中心、黔南州农村经营服务站、黔南州农业技术推广站、黔南州养殖业发展中心、黔南州种植业发展中心、黔南州茶叶产业化发展中心等单位开展的专项业务工作的工作经费

2.政府采购情况

2020年无政府采购情况。涉及零星的办公设备、办公用品等采购,按照政府当年的协议供货方式按需用定额公用经费和相应的工作经费等购买。

3.国有资产占有使用情况

2019年12月底,固定资产为19,050,341.53元,其中:公务车辆17辆,价值2,622,481.05元。无单价在50万元以上的设备。以上固定资产均为原始价值,目前单位已计提折旧11,386,484.52元,固定支出净值7,663,857.01元。

4.预算绩效管理情况。

(1)资金总金额:40101372.54元。

(2)部门(单位)绩效目标:贯彻落实党中央、省委和州委关于农业农村工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导,完成年度部门职责。目标1.贯彻落实农业农村优先发展要求,加强农业农村投入。目标2.抓紧抓实农业产业结构调整,纵深推进农村产业革命。目标3.抓好500亩以上坝区和高标准农田建设,大力推动乡村产业发展。目标4.聚焦农村人居环境整治,打造美丽宜居乡村。目标5.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。

(3)绩效指标

数量指标:农业增加值≥250亿元,农村常住居民人均可支配收入≥12500元,投产茶园≥105万亩,蔬菜种植面积≥270万亩,生猪恢复生产,建设高标准农田>10万亩,按时完成州政府及上级安排的其他工作。

质量指标:2020年完成工作目标优秀。

时效指标:2020年12月底完成各项工作任务。

成本指标:2020年工资福利支出25117573.54元,商品服务支出2639114.36元,对个人和家庭的补助支出4244684.64万元,专项业务费3100000元,刚性政策性配套经费5000000元。

经济效益:全州农业经济形式分析,2020年全州农业经济稳步增长。

社会效益:聚焦农业基础设施建设,加快坝区和高标准农田建设,逐步完善,不断提高;聚焦聚力“三农”领域,深入推进乡村振兴,促进农民增收、农业增效、农村增绿;聚焦农村人居环境整治,建设宜居乡村。

可持续影响:长期。

服务对象的满意度:各县(市)农业农村局对本局的满意度达90%;州委州政府对本局完成工作任务的满意都达90%。

5. 项目支出安排情况说明:2020年我单位政策性配套经费5000000元其中:1、农业防灾减灾2000000元;2、农业综合开发配套经费3000000元。专项业务费3100000元。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

①、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

③、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:1.黔南布依族苗族自治州农业农村局(本级)2020年部门预算批复表.XLS

                      2.黔南布依族苗族自治州农业农村局2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx


 


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