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黔南布依族苗族自治州农业委员会(汇总) 2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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索 引 号: 000014349/2019-115870 信息分类: 财政公开
发布机构: 生成日期: 2019-03-20
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南布依族苗族自治州农业委员会(汇总) 2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目   录

1.目录

2.部门概括

3.部门预算公开报表

4.部门预算安排情况说明

5.其他重要事项说明

6.部分名词解释

附件:黔南布依族苗族自治州农业委员会(汇总)2019年部门预算批复表

  

 

二、部门概况

1、部门主要职能

(一)负责全州农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规,拟订全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划,并组织实施;承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作,组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件;提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施的建议;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策拟订;组织起草农业和农村经济的规范性文件;承担州委农村工作领导小组日常工作。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理工作;拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导全州农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,指导农业标准化、规模化生产,引导农业产业结构调整和农产品品质改善;提出农业固定资产投资规模和方向、州级发展农业的财政性资金安排建议;编报部门预算并组织执行;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建设;配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施;提出农业产业保护政策建议;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进出口的建议;研究制定农业生产资料、主要农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。开展农产品质量安全风险评估,组织农产品质量安全监测,发布有关农产品质量安全信息;拟订有关农产品质量安全的地方标准,并会同有关部门组织实施;指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品产地认定和产品认证;组织农产品质量安全的监督管理。

(六)组织农牧渔业行政执法工作。依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。实施农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;负责渔船、渔机、网具的监督管理;拟订有关农业生产资料的地方标准,并会同有关部门监督实施;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理。

(七)负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督州内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担州外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作;负责兽医医改、兽药药政监督管理工作。

(八)负责畜禽屠宰行业统计;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理,组织开展监督检查、技术鉴定等活动。

(九)承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情;组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作;提出农业生产救灾资金安排建议;指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

(十)管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,组织开展农业信息服务。

(十一)指导农业科技创新和技术推广。拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织州农业科技创新和农业产业技术体系建设;组织实施农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广;负责产业科技成果管理,组织引进农业先进技术;负责农业动植物新品种保护、农业转基因生物的生产加工许可和安全监督管理;指导农技推广体系改革与建设。

(十二)负责农业农村人才队伍建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业职业教育和职业技能开发,组织农村实用人才和农村劳动力转移培训等工作;组织和指导农业专业技术职务任职资格、农业行业技术工人等级考核与评审工作,会同有关部门组织农业管理干部和技术人员的教育培训;会同有关部门实施农业农村专业人员从业资格管理,负责农民技术职称评定工作。

(十三)负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生产物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程、农艺、农机、生物等措施,发展资源节约型环境友好型农业;会同有关部门处理重大渔事纠纷,维护淡水管辖水域渔业权益;行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

(十四)负责农业生态和农村能源有关工作。制定并实施农业生态建设规划;指导农村可用再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;指导农业面源污染治理;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

(十五)协调农业各产业和农村经济发展;指导乡镇企业和农村二、三产业发展,扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游业等服务业。

(十六)组织和指导全州社会主义新农村建设。提出农村社会事业发展政策建议,并协调相关事项;组织开展新农村建设试点工作;参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法治建设相关工作。

(十七)承办农业涉外事务。参与农业贸易谈判和农业贸易规则拟订;组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作;参与农业对外援助政策和规划拟订,协助有关部门组织实施农业外援项目。

(十八)负责指导农村土地(含耕地、草原、水域、滩涂)承包经营权流转及有关合同管理,负责调处合同纠纷,协同调处权属纠纷。在农村土地承包经营权纳入不动产的过渡期内,会同国土资源负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。

(十九)承办州委、州政府和省农业委员会交办的其他事项。

 

2、部门预算单位构成:本公开预算由黔南州农业委员会本级(本年度黔南州茶叶产业化发展管理办公室预算并入州本级预算)、黔南州农业科学研究所、黔南州坝固种畜场共三家部门预算组成。黔南州农业委员会本级是财政全额拨款行政(含列入财务统一核算的参公、事业)全额拨款单位,黔南州农业科学研究所、黔南州坝固种畜场为差额补贴公益一类事业单位。

3、部门人员构成:

黔南州农业委员会相关人员构成如下表:

单位名称

在职编制数

实有人数(2018年12月)

小计

行政在职人数

事业在职人数

离退休人数

黔南州农业委员会(本级)

 

242

 

351

 

41

 

148

 

162

黔南州农业科学研究所

 

79

 

132

 

 

32

 

100

黔南州坝固种畜场

 

57

 

39

 

 

19

 

20

合计

378

522

41

199

282

 

 

 

 

 

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

 

2019年黔南州农业委员会汇总预算共含10张报表,分别为1.部门收支预算总表、2.部门收入预算总表、3.部门支出预算总表、4.部门财政拨款收支预算总表、5.部门一般公共预算支出预算表、6.部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)、7.部门政府性基金预算支出预算表、8.单位运转经费明细表、9.部门预算批复总表、10.部门项目经费明细表

以上公开表详见公开附件。

 

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年我单位部门预算收入47,501,173元,支出47,501,173元,收支平衡。2018年我单位部门预算收入47,102,273元,支出47,102,273元。2019年收入预算较上年预算增加了398900元,增加0.85%,主要原因是:2019年州农委本级部门的专项业务费虽较上年减少了110万(由434万减到324万),但2019年预算将政策性配套经费-农业防灾减灾200万纳入部门预算;同时因人员变动、国家人事工资政策调整等原因相应发生人员工资和社会保险缴费、福利费、工会经费变动。

 

2019年部门收支总体情况说明表

                   

公开单位

黔南州农业委员会                                           单位:元

项目内容

收入

支出

变动原因

2018

2019

增加

增长%

2018

2019

增加

增长%

合计

47,102,273

47,501,173

398,900

0.85%

47,102,273

47,501,173

398,900

0.85%

 人员变动及项目经费预算增加(见以下明细)

人员经费

39,660,065

39,024,475

-635,590

-1.60%

39,660,065

39,024,475

-635,590

-1.60%

人员变动国家人事工资政策调整

公用经费

3,102,208

3,236,698

134,490

4.34%

3,102,208

3,236,698

134,490

4.34%

工会经费、福利费增加

项目经费

4,340,000

5,240,000

900,000

20.74%

4,340,000

5,240,000

900,000

20.74%

2019年专项业务费虽较上年压缩110万,但2019年预算将政策性配套经费-农业防灾减灾200万纳入部门预算

其他

                 

 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为47,501,173元,2018年度部门预算收入为47,102,273元,比上年增加398,900元,同比增长0.85%,其原因是: 人员变动及国家人事工资政策调整,提取的工会费、福利费等变化

注:我单位无非财政拨款收入。

   (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出47,501,173元,2018年度部门预算支出47,102,273元,比上年增加398,900元,同比增长0.85%%,其原因是: 人员变动及国家人事工资政策调整,提取的工会费、福利费等支出变动

按功能分类:社会保障预就业支出3367473元,占总支出7.09%;卫生健康支出1490912元,占总支出3.14%;农林水支出40223668元,占总支出的84.68%,住房保障支出2419120元,占总支出5.09%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出32,857,151 元,占总支出69.17%;商品服务支出8156699元,占总支出17.17%;对个人和家庭补助支出6427323元,占总支出13.53%;其他资本性支出60000元,占总支出的0.13%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出9,411,534 元,占总支出的19.81%;机关商品服务支出7267079元,占总支出的15.3%;机关资本性支出40000元,占总支出的0.08%;对事业单位经常性补助24335237元,占总支出的51.23%;对事业单位资本性补助20000元,占总支出的0.04%;对个人和家庭的补助6427323元,占总支出的13.53%。

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年我单位部门预算财政拨款收入47,501,173元,支出47,501,173元,收支平衡。2018年我单位部门预算财政拨款收入47,102,273元,支出47,102,273元。较上年增加了398900元,增加0.85%,主要原因是:2019年州农委本级部门的专项业务费虽较上年减少了110万(由434万减到324万),但2019年预算将政策性配套经费-农业防灾减灾200万纳入部门预算;同时因人员变动、国家人事工资政策调整等原因相应发生人员工资和社会保险缴费、福利费、工会经费变动。

 见下表:

 

单位:元

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因

合计

47,102,273

47,501,173   

398,900

0.85

100

 

          

2019年专项业务费预算较上年压缩110万,另2019年财政预算将政策性配套经费-农业防灾减灾200万纳入部门预算。同时涉及人员变动国家人事工资政策调整

一般公共财政拨款收入

47,102,273

47,501,173   

398,900

0.85

100

    款收 

0

0

0

0

0

 

               

0

0

0

0

0

 

 

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出47501173元,其中(科目编码和科目名称):2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3176928元;2082701财政对失业保险基金的补助61031元;2082702财政对工伤保险基金的补助64757元;2082703财政对生育保险基金的补助64757元;2101101行政单位医疗253966元;2101102事业单位医疗710496元;2101103公务医疗补助511450元;2101199其他行政事业单位医疗补助15000元;2010101行政运行27141165元;2130104事业运行2162731元;2130108病虫害控制2000000元;2130199其他农业支出8919772;2210201住房公积金2419120元。2018年度我部门预算一般公共预算支出47,102,273元,2019年比2018年增加398900元,同比增长0.85%,其原因是: 2019年专项业务费预算较上年压缩110万,另2019年财政预算将政策性配套经费-农业防灾减灾200万纳入部门预算,同时涉及人员变动国家人事工资政策调整等因素。其中:2018年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3218825元,2019年较上年减少41897元,同比减少1.3%;2018年2082701财政对失业保险基金补助83385元,2019年较上年减少22354元,同比减少26.81%;2018年2082702财政对工伤保险基金的补助80471元,较上年减少15714元,同比减少19.53%;2018年2082703财政对生育保险基金的补助80471元,同比减少15714元,同比减少19.53%;2018年2101101行政单位医疗265923元,2019年较上年减少11957元,同比减少4.5%;2018年2101102事业单位医疗714727元,2019年较上年减少4231元,同比减少0.59%;2018年2101103公务员医疗补助487214元,2019年较上年减少24236元,同比减少4.97%;2018年2101199其他行政事业单位医疗补助0元,2019年较上年增加15000元;2018年2130101行政运行25875964元,2019年较上年增加1265201元,同比增加4.89%;2018年2130104事业运行3525124元,2019年较上年减少1362393元,同比减少38.65%;2018年2130108病虫害控制0元,2019年较上年增加200万元;2018年2130199其他农业支出9798487元,较上年减少878715元,同比减少8.97%。

 

(六)一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出42,261,173元,其中:人员经费支出39,024,475元,公用经费支出3,236,698元。2018年度部门预算基本支出42762273元,比上年减少501,100元,同比减少1.17%,其主要原因是:行政事业人员发生变动其中:人员经费支出39,024,475 元,比上年减少 635,590元,同比减少1.6%;公用经费支出3,236,698元,比上年增加134,490 元,同比增长4.34%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州农业委员会                                                            单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因 

合计

1,632,000

594,500

-1,037,500  

-63.57%

压缩公务接待费和出国出境费,2019年公务用车运行维护费预算只涉及州本级安排资金

因公出国(境)费用

120,200

103,750

-16,450  

-13.69%

压缩出国出境费

公务接待费

240,000

108,750

-131,250  

-54.69%

厉行节约,压缩公务接待费

公务用车购置费

0

0

0

 

与上年一致

公务用车运行维护费

1,270,000

382,000

-888,000  

-69.92%

压缩公车运行费,2019年预算只包含州本级财政的安排资金

注:我部门公务用车保有量共18辆。

 

 

(八)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州农业委员会                                                          单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

无相关预算

说明:2019年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明:  2019年我部门行政事业运作经费预算(科目为2030101行政运行)共计1,835,000元,其中:办公费108750元,占运行经费支出5.93%;办公设备购置45000元,占2.45%;差旅费338750元,占18.46%;电费21750元,占1.19%;公务接待费108750元,占5.93%;公务用车运行维护费147000元,占8.01%;会议费202500元,占11.04%;劳务费41500元,占2.26%;培训费84000元,占4.58%;其他交通费199500元,占10.87%;其他商品服务支出160125元,占8.73%;水费10875元,占0.59%;维护(修)费103750元,占5.65%;出国出境费103750元,占5.65% 邮电费159000元,占8.66%

2.政府采购情况:我单位将根据单位办公等设备使用报废情况,严格执行人员资产配备标准,涉及更新购置的设备将严格按政府采购的规定,通过黔南州网上商城竞价购买等方式进行进行。

3.国有资产占有使用情况:201812月部门资产总额64981173.51万元,其中流动资产为40820533.85元、固定资产24061578.72元(房屋价值11946279.92元,车辆18辆价值2625481.05元,其他固定资产价值9489817.75元,固定资产已提折旧28327.61元)、在建工程79147元、无形资产10237.2元、其他资产38003.95元。

房屋面积共计45047.05平方米,无单价50万(含)以上的固定资产。本年其他固定资产增加633876元。

4.预算绩效管理情况。

2019年实行绩效目标管理的一级项目2个,二级项目3个,涉及财政拨款政策性配套防灾减灾预算200万元。该项目资金绩效目标见下表:

项目名称

防灾减灾

项目资金

200

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

免疫密度保持在90%以上

 

质量指标

高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等病种的平均免疫抗体合格率

合格率达到70%以上

保障重大动物疫病免疫疫苗质量安全

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情保持平稳;不发生区域性重大动物疫情。

疫情保持平稳;不发生区域性重大动物疫情。

 

 

2019年黔南州农业委员会预算绩效管理目标表

 

 
           

序号

事项

备注

一、

2019年预算绩效目标

1

预算绩效目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
  2、全面贯彻落实中央、省委和州委农村工作会议精神,坚持农业农村优先发展总方针,紧扣“调结构、提质量、增效益”主基调,用好“五步工作法”,全面抓好茶叶、蔬菜、水果、中药材、食用菌、生态家禽等优势特色产业的发展,坚持“强龙头、创品牌、带农户”,提升农业生产“组织化、标准化、规模化、品牌化”水平,夯实全州农业经济稳步增长产业支撑

 

相关绩效 指标

1

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

2

产出指标

数量指标

保持粮食种植面积

330万亩

 

3

全州粮食总产量

100万吨

 

4

种植油菜面积

110万亩

 

5

油菜籽产量

11万吨

 

6

蔬菜种植面积

270万亩

 

7

蔬菜产量

395万吨

 

8

食用菌种植面积

1.6万亩

 

9

食用菌产量

6万吨

 

10

水果(不含)刺梨种植面积

125万亩

 

11

水果(不含)刺梨产量

64.57万吨

 

12

采摘茶园面积

90.53万亩

 

13

全州茶叶产量

3.36万吨

 

14

全州中药材种植面积

35.5万亩

 

15

中药材产量(不含刺梨)

13万吨

 

16

牛存栏量

82.93万头

 

17

猪存栏量

286.89万头

 

18

羊存栏量

35.86万只

 

19

家禽存栏量

1697.06万羽

 

20

蛋鸡存栏

381.84万羽

 

21

牛出栏量

24.48万头

 

22

猪出栏量

356.47万头

 

23

羊出栏量

39.65万只

 

24

家禽出栏量

2244.43万羽

 

25

禽蛋产量

4.14万吨

 

26

水产养殖面积(不含稻田养鱼)

4.28万亩

 

27

水产(不含稻田养鱼)产量

1.83万吨

 

28

500亩以上坝区低效农作物种植调减

40万亩

 

29

绿色食品认证达到

24

 

30

有机农产品认证达到

36

 

31

地理标志保护登记农产品认证

12

 

32

新增农民专业合作社

200

 

33

新增家庭农场

100

 

34

新增农场土地流转面积

24万亩

 

35

农业固定资产投资

75亿元

 

36

质量指标

农业产业覆盖当年出列的贫困人口

100%

 

37

农村常住居民人均可支配收入增长

10%

 

38

农业增加值完成

240亿元

 

39

效益指标

经济效益指标

粮食产业总产值

30.31亿元

 

40

油菜产业产值

5.5亿元

 

41

蔬菜产值

123亿元

 

42

食用菌产值

7亿元

 

43

水果(不含刺梨)产值

29.69亿元

 

44

茶叶产值

31.64亿元

 

45

中药材(不含产值)产值

16.25

 

46

牛养殖产值

24.48亿元

 

47

猪养殖产值

53.47亿元

 

48

羊养殖产值

2.67亿元

 

49

家禽产值

13.47亿元

 

50

禽蛋产值

5.78亿元

 

51

水产产值(不含稻田养鱼)

4.76亿元

 

52

社会效益指标

提升养殖业产出能力。强化良种、良法良料配套技术指导,提高扩繁场、畜禽良种孵化场的育种、供种能力

积极推进

 

53

打造生态美、环境优、乡村兴、百姓富的“乡村振兴示范村寨黔南样板”

积极打造

 

54

启动实施农村清洁行动,开展农村户用卫生厕所建设、改造、治理,实现农村无害化卫生厕所全覆盖,改善农村人居环境

持续改善

 

55

对农业经营主体培育引进和市场拓展。

引进扶持

 

56

推进农村集体产权制度改革,有序扩大农村“三变”改革试点

加快推进

 

57

重大疫情防控

不发生区域性重大动物疫情

 

58

生态效益指标

全州畜禽粪污综合利用率

68%

 

59

规模养殖场粪污处理设施配套率

90%

 

60

测土配方施肥技术覆盖率

90%

 

61

农作物病虫害绿色防控技术覆盖率

30%

 

62

专业化统防统治覆盖率

38%

 

63

主要农作物化肥农药使用量

零增长

 

64

可持续影响指标

推行绿色增产增收方式,加大优质、高产、高效良种和绿色增产增效技术的推广力度

积极推行

 

65

 

推进农产品生产、上市、流通的标准化。

大力推广

 

相关绩效目标说明:

1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。

2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度

4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.项目支出安排的说明。

     2019年一般公共预算安排的项目支出共计5 240 000元,其中:(一)政策性配套经费2000000元,为防灾减灾专项,占全部项目预算38.17%;主要用于全州保障重大动物疫病免疫疫苗的州级配套、疫苗等物资的贮备相关疫情应急等资金。

(二)其他专项业务费3 240 000元,占项目预算的61.83%。其中:(1)农业工作监管及安全生产900000元,主要用于对农业项目(资金)的前期申报、实施、检查验收的监督和管理工作;生态家禽养殖、畜禽饲养环节投入品质量安全监管,指导全州和推进生态家禽、畜牧产业的健康发展;加强农机购置补贴、农机项目实施、农机服务平台建设等监管工作;农业安全生产监督管理;农业教育培训;指导开展农产品质量安全相关的抽、送样工作和项目仪器设备的安装、调试和运行;开展“三品一标”特色优质农产品工作;农业执法宣传,农资打假及巡查,案件督查市场监督检查等。

2)农业产业振兴450000元。主要用于我州积极推进实施乡村振兴战略的各项目标任务的工作经费。(3)粮食安全资金100000元,主要用于保障完成我州粮食生产安全发生的相关工作经费。(4)农村改革100000元,主要用于指导完成农村集体产权制度改革、农村“三变”改革试点覆盖以及其他农村改革的工作调研等工作。(5)农业技术推广与培训服务300000元,主要用于粮油、桑蚕、特色农业、农业机械机化等农业技术指导、推广示范、培训等工作经费。(6)农业信息化管护及宣传500000元,主要用于为我州农业党政信息、农产品产销信息、惠民惠农政策等宣传发布等相关的信息媒介、平台建设(提升)、培训等工作经费。(7)动(植)物防疫及检疫工作 450000元,主要用于对动物疫情监控,巡查检查、培训、实验检测、处置、疫苗安全以及植物病害等监测防控等业务工作经费。(8)参加国内外茶事活动工作经费80000元,用于开展各类茶事活动的工作经费。(9)都匀毛尖品牌宣传推介工作经费80000元。(10)能源环境及耕地保护200000元,主要用于组织开展相关耕地质量监测,新肥料、新技术试验示范,基础试验、技术推广培训以及农村大中型沼气、生态循环农业、农村环境综合整治污水处理项目监管以及开展的相关环保工作经费。(11)全州茶产业项目检查督促工作经费 80000元。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算部门,无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:黔南布依族苗族自治州农业委员会汇总2019年部门预算批复表.XLS

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