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黔南布依族苗族自治州农业委员会(本级)2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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索 引 号: 000014349/2019-115869 信息分类: 财政公开
发布机构: 生成日期: 2019-03-20
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南布依族苗族自治州农业委员会(本级)2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(一)负责全州农业和农村工作的组织领导及综合协调。(二)承担完善农村经营管理体制的责任。

(三)指导全州农业生产。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。

(六)组织农牧渔业行政执法工作。

(七)负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。

(八)负责畜禽屠宰行业统计。

(九)承担农业防灾减灾工作。

(十)管理农业和农村经济信息。

(十一)指导农业科技创新和技术推广。

(十二)负责农业农村人才队伍建设。

(十三)负责农业资源区划和资源保护工作。

(十四)负责农业生态和农村能源有关工作。

(十五)协调农业各产业和农村经济发展。

(十六)组织和指导全州社会主义新农村建设。

(十七)承办农业涉外事务。

(十八)负责指导农村土地(含耕地、草原、水域、滩涂)承包经营权流转及有关合同管理,负责调处合同纠纷,协同调处权属纠纷。

(十九)承办州委、州政府和省农业委员会交办的其他事项。

2.部门预算单位构成:我部门由委机关及下属19个二级事业单位,具体是:行政单位1个,即州农委本级机关;参照公务员法管理的事业单位1个,为州农业行政执法支队 ;财政全额补助事业单位18个,为州动物卫生监督所、州渔政管理站(州水产工作站、贵州船舶检验局黔南检验处)、黔南州农机安全监理所、黔南州种子管理站、州农产品质量安全监督综合检测中心、黔南州农村经营管理站、州饲草饲料工作站(州草原监督站)、黔南州植物保护植物检疫站、黔南州农业技术推广站、黔南州土壤肥料站、州畜禽品种改良工作站、黔南州农村能源环保办公室、州动物疫病预防控制中心、黔南州农业广播学校、州蔬菜果树中心、州农业区划办公室、州农业机械化研究所、州独山兽医卫生检疫站组成。均为是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成:

我单位总编制人数222人、在职实有人数169人,其中行政编制39人、行政人员实有人数41人,事业编制183人、事业单位实有人数128人,离退休实有人数162人,其中包括3位离休人员。

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表(公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,涉密单位除外),各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入39,364,647 元,支出39,364,647 元,收支平衡;2018年度部门预算收入35969423元,支出35969423元,2019年比上年增加3395224元,同比增长9.44%

2019年部门收支总体情况说明表

 

公开单位:黔南州农业委员会本级单位:元

 

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

35969423

39,364,647

3395224

9.44

35969423

39,364,647

3395224

9.44

州茶办并入

人员经费

29,168,630

31,125,641  

 

1957011

6.71

29,168,630

31,125,641  

 

1957011

6.71

茶办人员并入

公用经费

2,760,793

2,999,006  

 

238213

8.63

2,760,793

2,999,006  

 

238213

8.63

州茶办公用经费增加

项目经费

4,040,000

 

5,240,000  

 

120000

29.7

4,040,000

 

5,240,000  

 

120000

29.7

配套项目经费增加

其他

                 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为39,364,647元,2018年度部门预算收入为35969423元,2019年比上年增加3395224元,同比增长9.44%,其原因是:州茶办并入州农委本级,经费有所增长。注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

22019年度部门预算支出为39,364,647元,2018年度部门预算支出为35969423元,2019年比上年增加3395224元,同比增长9.44%,其原因是:州茶办并入州农委本级,经费有所增长。

按功能分类:社会保障预就业支出2780826元,占总支出7.06%;医疗卫生与计划生育支出1303536元,占总支出3.31%;农林水支出32861165元,占总支出83.48%;住房保障支出支出2419120元,占总支出6.15%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出27273681元,占总支出69.28%;商品服务支出7919008元,占总支出20.12%;对个人和家庭补助支出4111958元,占总支出10.45%;其他资产性支出60000元,占总支出0.15%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出9411534元,占总支出的23.91%;机关商品服务支出7267079元,占总支出的18.46%;对事业单位经常性补助18514076元,占总支出的47.03%

(四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入39364647元,支出39364647元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入35969423元,支出35969423元,2019年比上年增加3395224元,同比增长9.44%。其原因是:州茶办并入州农委本级,经费有所增长。

 

 

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因

合计

35969423

39364647

3395224

9.44

100

州茶办并入州农委本级,经费有所增长

一般公共财政拨款收入

35969423

39364647

3395224

9.44

100

州茶办并入州农委本级,经费有所增长

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0

0

其他

           

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出39364647元,其中:2130101行政运行27621165元;2130108病虫害控制2000000元;2130199其他农业支出32400002210201住房公积金2419120元;2101199其他行政事业单位医疗支出15000元;2101103公务员医疗补助511450元;2101102事业单位医疗523120元;2101101行政单位医疗253966元;2082703财政对生育保险基金的补助64757元;2082702财政对工伤保险基金的补助64757元;2082701财政对失业保险基金的补助61031元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费2590281元,2018年度我部门预算一般公共预算支出35969423元,2019年比2018年增加3395224元,同比增长9.44%,其原因是:州茶办并入州农委本级,经费有所增长其中:20182130101行政运行25875964元,2019年比上年增加1,745,201 元,同比增长6.74%2210201住房公积金2246826元,2019年比上年增加172294元,同比增长7.67%2101103公务员医疗补助487214元,2019年比上年增加24236元,同比增长4.97%2101102事业单位医疗471177元,2019年比上年增加51943元,同比增长11.02%2101101行政单位医疗265923元,2019年比上年减少11957元,同比减少4.5%2082703财政对生育保险基金的补助60175元,2019年比上年增加4582元,同比增长7.61%2082702财政对工伤保险基金的补助60175元,2019年比上年增加4582元,同比增长7.61%282701财政对失业保险基金的补助54971元,2019年比上年增加6060元,同比增长11.02%2130199其他农业支出4040000元,2019年比上年减少800000元,同比减少19.8%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出34124647元,其中:人员经费支出31125641元,公用经费支出2999006元。2018年度部门预算基本支出31929423元,2019年比上年增加2195224元,同比增长6.88%,其原因是:州茶办人员并入其中:人员经费支出31125641元,比上年增加1957011元,同比增长6.71%;公用经费支出2999006元,比上年增加238213元,同比增长8.63%

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州农业委员会本级单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

445000

594500

149500

33.6

州茶办并入州农委本级

因公出国(境)费用

120000

103750

-16250

-13.54

州政府安排因公出国减少

公务接待费

200000

108750

-91250

-45.63

单位业务接待次数减少

公务用车购置费

0

0

0

0

与上年一致

公务用车运行维护费

125000

382000

257000

205.6

州茶办并入以及项目实施中的公车维护费增多

注:我部门公务用车保有量共16辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州农业委员会本级单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

 

说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2019年我部门公用经费共计2999006元,其中:办公费303750元,占公用经费支出10.12%;差旅费678750元,占公用经费支出22.63%;公车运行维护费382000元,占公用经费支出12.74%;会议费467500元,占公用经费支出15.59%

2.政府采购情况:我单位将根据单位办公等设备使用报废情况,严格执行人员资产配备标准,涉及更新购置的设备将严格按政府采购的规定,通过黔南州网上商城竞价购买等方式进行进行。

3.国有资产占有使用情况:201812月部门资产总额64981173.51万元,其中流动资产为40820533.85元、固定资产24061578.72元(房屋价值11946279.92元,车辆18辆价值2625481.05元,其他固定资产价值9489817.75元,固定资产已提折旧28327.61元)、在建工程79147元、无形资产10237.2元、其他资产38003.95元。

房屋面积共计45047.05平方米,无单价50万(含)以上的固定资产。本年其他固定资产增加633876元。

4.预算绩效管理情况。

2019年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款政策性配套防灾减灾预算200万元。该项目资金绩效目标见下表:

项目名称

防灾减灾

项目资金

200

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

免疫密度保持在90%以上

 

质量指标

高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等病种的平均免疫抗体合格率

合格率达到70%以上

保障重大动物疫病免疫疫苗质量安全

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情保持平稳;不发生区域性重大动物疫情。

疫情保持平稳;不发生区域性重大动物疫情。

 

 

2019年黔南州农业委员会本级预算绩效管理目标表

 

 
           

序号

事项

备注

一、

2019年预算绩效目标

1

预算绩效目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
  2、全面贯彻落实中央、省委和州委农村工作会议精神,坚持农业农村优先发展总方针,紧扣“调结构、提质量、增效益”主基调,用好“五步工作法”,全面抓好茶叶、蔬菜、水果、中药材、食用菌、生态家禽等优势特色产业的发展,坚持“强龙头、创品牌、带农户”,提升农业生产“组织化、标准化、规模化、品牌化”水平,夯实全州农业经济稳步增长产业支撑

 

相关绩效指标

1

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

2

产出指标

 

保持粮食种植面积

330万亩

 

3

全州粮食总产量

100万吨

 

4

种植油菜面积

110万亩

 

5

油菜籽产量

11万吨

 

6

蔬菜种植面积

270万亩

 

7

蔬菜产量

395万吨

 

8

食用菌种植面积

1.6万亩

 

9

食用菌产量

6万吨

 

10

水果(不含)刺梨种植面积

125万亩

 

11

水果(不含)刺梨产量

64.57万吨

 

12

采摘茶园面积

90.53万亩

 

13

全州茶叶产量

3.36万吨

 

14

全州中药材种植面积

35.5万亩

 

15

中药材产量(不含刺梨)

13万吨

 

16

牛存栏量

82.93万头

 

17

猪存栏量

286.89万头

 

18

羊存栏量

35.86万只

 

19

家禽存栏量

1697.06万羽

 

20

蛋鸡存栏

381.84万羽

 

21

牛出栏量

24.48万头

 

22

猪出栏量

356.47万头

 

23

羊出栏量

39.65万只

 

24

家禽出栏量

2244.43万羽

 

25

禽蛋产量

4.14万吨

 

26

水产养殖面积(不含稻田养鱼)

4.28万亩

 

27

水产(不含稻田养鱼)产量

1.83万吨

 

28

500亩以上坝区低效农作物种植调减

40万亩

 

29

绿色食品认证达到

24

 

30

有机农产品认证达到

36

 

31

地理标志保护登记农产品认证

12

 

32

新增农民专业合作社

200

 

33

新增家庭农场

100

 

34

新增农场土地流转面积

24万亩

 

35

农业固定资产投资

75亿元

 

36

质量指标

农业产业覆盖当年出列的贫困人口

100%

 

37

农村常住居民人均可支配收入增长

10%

 

38

农业增加值完成

240亿元

 

39

效益指标

经济效益指标

粮食产业总产值

30.31亿元

 

40

油菜产业产值

5.5亿元

 

41

蔬菜产值

123亿元

 

42

食用菌产值

7亿元

 

43

水果(不含刺梨)产值

29.69亿元

 

44

茶叶产值

31.64亿元

 

45

中药材(不含产值)产值

16.25

 

46

牛养殖产值

24.48亿元

 

47

猪养殖产值

53.47亿元

 

48

羊养殖产值

2.67亿元

 

49

家禽产值

13.47亿元

 

50

禽蛋产值

5.78亿元

 

51

水产产值(不含稻田养鱼)

4.76亿元

 

52

社会效益指标

提升养殖业产出能力。强化良种、良法良料配套技术指导,提高扩繁场、畜禽良种孵化场的育种、供种能力

积极推进

 

53

打造生态美、环境优、乡村兴、百姓富的“乡村振兴示范村寨黔南样板”

积极打造

 

54

启动实施农村清洁行动,开展农村户用卫生厕所建设、改造、治理,实现农村无害化卫生厕所全覆盖,改善农村人居环境

持续改善

 

55

对农业经营主体培育引进和市场拓展。

引进扶持

 

56

推进农村集体产权制度改革,有序扩大农村“三变”改革试点

加快推进

 

57

重大疫情防控

不发生区域性重大动物疫情

 

58

生态效益指标

全州畜禽粪污综合利用率

68%

 

59

规模养殖场粪污处理设施配套率

90%

 

60

测土配方施肥技术覆盖率

90%

 

61

农作物病虫害绿色防控技术覆盖率

30%

 

62

专业化统防统治覆盖率

38%

 

63

主要农作物化肥农药使用量

零增长

 

64

可持续影响指标

推行绿色增产增收方式,加大优质、高产、高效良种和绿色增产增效技术的推广力度

积极推行

 

65

 

推进农产品生产、上市、流通的标准化。

大力推广

 

相关绩效目标说明:

1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。

2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度

4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.项目支出安排的说明。

     2019年一般公共预算安排的项目支出共计5240000元,其中:(一)政策性配套经费2000000元,为防灾减灾专项,占全部项目预算38.17%;主要用于全州保障重大动物疫病免疫疫苗的州级配套、疫苗等物资的贮备相关疫情应急等资金。

(二)其他专项业务费3240000元,占项目预算的61.83%。其中:(1)农业工作监管及安全生产900000元,主要用于对农业项目(资金)的前期申报、实施、检查验收的监督和管理工作;生态家禽养殖、畜禽饲养环节投入品质量安全监管,指导全州和推进生态家禽、畜牧产业的健康发展;加强农机购置补贴、农机项目实施、农机服务平台建设等监管工作;农业安全生产监督管理;农业教育培训;指导开展农产品质量安全相关的抽、送样工作和项目仪器设备的安装、调试和运行;开展“三品一标”特色优质农产品工作;农业执法宣传,农资打假及巡查,案件督查市场监督检查。

2)农业产业振兴450000元。主要用于我州积极推进实施乡村振兴战略的各项目标任务的工作经费。(3)粮食安全资金100000元,主要用于保障完成我州粮食生产安全发生的相关工作经费。(4)农村改革100000元,主要用于指导完成农村集体产权制度改革、农村“三变”改革试点覆盖以及其他农村改革的工作调研等工作。(5)农业技术推广与培训服务300000元,主要用于粮油、桑蚕、特色农业、农业机械机化等农业技术指导、推广示范、培训等工作经费。(6)农业信息化管护及宣传500000元,主要用于为我州农业党政信息、农产品产销信息、惠民惠农政策等宣传发布等相关的信息媒介、平台建设提升、培训等工作经费。(7)动(植)物防疫及检疫工作 450000元,主要用于对动物疫情监控,巡查检查、培训、实验检测、处置、疫苗安全以及植物病害等监测防控等业务工作经费。(8)参加国内外茶事活动工作经费80000元,用于开展各类茶事活动的工作经费。(9)都匀毛尖品牌宣传推介工作经费80000元。(10)能源环境及耕地保护200000元,主要用于组织开展相关耕地质量监测,新肥料、新技术试验示范,基础试验、技术推广培训以及农村大中型沼气、生态循环农业、农村环境综合整治污水处理项目监管以及开展的相关环境工作经费。(11)全州茶产业项目检查督促工作经费 80000元。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算部门,无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:黔南布依族苗族自治州农业委员会本级2019年部门预算批复表.XLS

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