您当前的位置:首页 » 政务公开 » 政府信息公开 » 信息公开目录 » 财政公开
黔南布依族苗族自治州坝固种畜场2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
  字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2019-115868 信息分类: 财政公开
发布机构: 生成日期: 2019-03-20
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南布依族苗族自治州坝固种畜场2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

1、部门主要职能:

改良畜禽品种,促进畜牧业发展。

业务范围:种畜禽质量管理,畜禽品种改良,畜禽品种登记、审送、性能测定、标准拟定,畜禽良种推广,畜牧业公益性科研。

2、部门预算单位构成:我单位是由黔南布依族苗族自治州农业委员会管理下的一个下属正科级事业单位。是财政差额拨款的事业单位。

3.部门人员构成:

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南布依族苗族自治州坝固种畜场

57

   

19

21

           
           

合计

57

   

19

21

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表(公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,涉密单位除外),各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入1874992元,支出1874992元,收支平衡;2018年度部门预算收入1924888元,支出1924888元,比上年减少49896元,同比减少2.59%。其原因是:有一位在职人员调出。

 

2019年部门收支总体情况说明表

 

公开单位:                                                                  单位:元

 

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

1924888

1874992

-49896

-2.59%

1924888

1874992

-49896

-2.59%

人员调出

人员经费

1892717

1816573

-76144

-4.02%

1892717

1816573

-76144

-4.02%

人员调出

公用经费

32171

58419

26248

81.58%

32171

58419

26248

81.58%

计提增加

项目经费

                 

其他

                 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为1874992元,2018年度部门预算收入为1924888 元,比上年减少49896元,同比减少2.59%,其原因是:有专业技术人员调出

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出1874992 元,2018年度部门预算支出1924888元,比上年或减少49896元,同比或减少2.59%,其原因是:有一位技术人员调出。

按功能分类:农林水支出1682731元,占总支出89.74%社会保障预就业支出147893元,占总支出7.88;卫生健康支出44368元,占总支出2.38%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出1548893元,占总支出82.6%;商品服务支出58419元,占总支出3.11%;对个人和家庭补助支出267680元,占总支出14.27%

按政府预算支出经济分类科目:对事业单位经常性补助支出1607312元,占总支出的85.72%;对个人和家庭的补助支出267680元,占总支出的14.28%

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入1874992元,支出1874992元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入1924888元,支出1924888元,比上年减少49896元,同比增长减少2.59%。其原因是:有一位技术员调出。

 

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因

合计

           

一般公共财政拨款收入

1924888

1874992

-49896

-2.59%

100%

人员调出

非财政拨款

收入

0

0

       

其他

           

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1874992元,其中:2130104事业运行1682731元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出147893;2101102事业单位医疗44368元。2018年度我部门预算一般公共预算支出1924888元,比上年减少49896元,同比减少2.59%,其原因是:有专业技术人员调出。其中:2130104事业运行1733369元,比上年减少50638元,同比减少2.92%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出147322元,比上年增加571元,同比增长0.38%2101102事业单位医疗44197元比上年增加171元,同比增长0.38%.

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出1874992元,其中:人员经费支出1816573元,公用经费支出58419元。2018年度部门预算基本支出1924888元,比上年减少49896元,同比减少2.59%,其原因是:有专业技术人员调出。其中:人员经费支出1892717元,比上年减少76144元,同比减少4.02%;公用经费支出32171元,比上年增加26248元,同比增长81.58%

 

2019年部门收支总体情况说明表

 

公开单位:   黔南布依族苗族自治州坝固种畜场                    单位:元

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

1924888

1874992

-49896

-2.59%

1924888

1874992

-49896

-2.59%

人员调出

人员经费

1892717

1816573

-76144

-4.02%

1892717

1816573

-76144

-4.02%

人员调出

公用经费

32171

58419

26248

81.58%

32171

58419

26248

81.58%

计提基数增加

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)

 

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南布依族苗族自治州坝固种畜场                      单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

       

财政不负责我单位三公经费用

因公出国(境)费用

0

0

   

财政不负责我单位三公经费用

公务接待费

0

0

   

财政不负责我单位三公经费用

公务用车购置费

0

0

   

财政不负责我单位三公经费用

公务用车运行维护费

0

0

   

财政不负责我单位三公经费用

说明:我单位预算无三公经费

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南布依 族苗族自治州坝固种畜场                           单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

 

说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2019年我部门公用经费共计58419元,其中:工会费27099元,占公用经费支出46.38%;福利费18720元,占公用经费支出32.04%;其他商品服务支出12600元,占公用经费支出21.57%

2.政府采购情况

我单位2019年无政府采购按排

3.             国有资产占有使用情况

我单位现有土地面积1173亩,办公用大楼2栋(70年代的砖木瓦房),茶园400亩,鱼塘40亩,猪舍5栋(承包前是砖木瓦房),职工住宿房5栋(砖木瓦房)现在是危房。我单位无车辆。

4.预算绩效管理情况。

2019年度我单位无项目预算支出,未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标

 

序号

事项

 

备注

一、

2019年预算绩效目标

 

预算绩效  目标

1.我单位三公经费零售预算,提高财政资金的使用效益。

2. 种畜禽质量管理,畜禽品种改良,畜禽品种登记、送审、性能测定、标准拟定,畜禽品种推广,畜牧业公益性科研。

3种猪场服务对象黔昌公司,预计年种母猪基础群2500头,年产仔猪50000头、产值5000万元。

4、茶叶 茶园面积400亩,预计年产毛尖干茶1800斤、预计产值五十万元、外贸茶21000斤,预计产值四十万元。

 

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)

 

相关绩效  指标

1、种猪场服务对象黔昌公司,2018年存栏种猪3000头,年产仔猪60000头、产值6000万元。

  2、茶叶 茶园面积400亩,年产毛尖干茶1200公斤、产值七十万元、外贸茶26000公斤,产值五十万元。 

相关绩效目标说明:
  1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
  2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
  3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
  4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

4.             项目支出安排情况说明。

我单位无项目预算。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:黔南布依族苗族自治州坝固种畜场2019年部门预算批复表.XLS

上一篇:
下一篇:

相关信息