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黔南布依族苗族自治州农业科学研究所2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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索 引 号: 000014349/2019-115867 信息分类: 财政公开
发布机构: 生成日期: 2019-03-20
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南布依族苗族自治州农业科学研究所2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

  本所主要职能是从事社会公益性质的农业科研单位,从事水稻研究、育种、培育、推广、试验示范等工作。

2.部门预算单位构成:农业科学研究所单位是财政差额拨款事业单位

3.部门人员构成:

阐述总编制人数79人、在职实有人数31人,离退休人员100人;

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

农业科学研究所

79

   

31

100

           
           

合计

79

   

31

100

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表(公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,涉密单位除外),各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入6261534元,支出6261534元,收支平衡;2018年度部门预算收入6461596元,支出6461596元,比上年减少200062元,同比减少3.1%。其原因是:人员的减少与变动。

 

2019年部门收支总体情况说明表

 

公开单位:                                                                  单位:元

 

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

减少

减少(%)

2018

2019

减少

减少(%)

变动原因

合计

6461596

6261534

200062

3.1

6461596

6261534

200062

3.1

人员的减少与变动

人员经费

6340336

6082261

258075

3.1

6340336

6082261

258075

3.1

人员的减少与变动

公用经费

121260

179273

-58013

3.1

121260

179273

-58013

3.1

人员的减少与变动

项目经费

                 

其他

                 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为6261534元,2018年度部门预算收入为6461596元,比上年减少200062元,同比减少3.1%,其原因是: 人员的减少与变动。

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出6261534 元,2018年度部门预算支出6461596元,比上年减少200062元,同比减少3.1%,其原因是: 人员的减少与变动。

按功能分类:农林水支出5679772元,占总支出90.71%;社会保障预就业支出438751元,占总支出7.01%;卫生健康支出143008元,占总支出2.28%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出4034675元,占总支出64.44%;商品服务支出179274元,占总支出2.86%;对个人和家庭补助支出2047685元,占总支出32.7%

按政府预算支出经济分类科目:对事业单位经常性补助4213850元,占总支出的67.3%;对个人和家庭补助支出2047685元,占总支出的32.7%

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入6261534元,支出6261534元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入6461596元,支出6461596元,比上年减少200062元,同比减少3.1%。其原因是: 人员的减少与变动。

 

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因

合计

6461596

6261534

200062

3.1

100%

人员的减少与变动

一般公共财政拨款收入

6461596

6261534

200062

3.1

100%

人员的减少与变动

非财政拨款

收入

           

其他

           

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出6261534元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费438754元;2101102 事业单位医疗143008元,2130199其他农业支出5679772

 2018年度我部门预算一般公共预算支出6461596元,比上年减少200062元,同比减少3.1%,其原因是: 人员的减少与变动

其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费495191,比上年减少56437元,同比减少3.1%2101102 事业单位医疗136920元,比上年减少-6088元,同比增长3.1%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出6261534元,其中:人员经费支出6082261元,公用经费支出179273元。2018年度部门预算基本支出6461596元,比上年减少200062元,同比增长(或减少)3.1%,其原因是: 人员的减少与变动。。其中:人员经费支出6340336元,比上年增加(或减少)258075元,同比减少3.1%;公用经费支出121260元,比上年增加58013元,同比减少3.1%

 

2019年部门收支总体情况说明表

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

6461596

6261534

200062

3.1

6461596

6261534

200062

3.1

人员的减少与变动

人员经费

6340336

6082261

258075

3.0

6340336

6082261

258075

3.0

人员的减少与变动

公用经费

121260

179273

-58013

0.1

121260

179273

-58013

0.1

人员的减少与变动

 

公开单位:                                                         单位:元

 

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:农业科学研究所                                                     单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

 

合计

     

我单位无三公经费

因公出国(境)费用

     

我单位无三公经费

公务接待费

     

我单位无三公经费

公务用车购置费

     

我单位无三公经费

公务用车运行维护费

     

我单位无三公经费

注:我部门公务用车保有量共0辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州农业科学研究                                                        单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

 

说明:2019年我部门财政未安排政府性基金的支出

五、其他重要事项说明

1.政府不负担我单位机关运行经费。

    2019年我部门公用经费共计0元,其中:印刷费0元,占公用经费支出0%;……

2.政府采购情况

2019年我单位无采购情况

3.2019本单位占有使用国有资产总体2696077.80元。部门国有资产占有使用情况及增减变化情况没有变化,

4.预算绩效管理情况。

2019年,实行绩效目标管理的一级项目0个,二级项目0个,涉及财政拨款预算0万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

2019年度没,无项目预算支出,未编制绩效目标。

 

序号

事项

 

备注

一、

2019年预算绩效目标

 

预算绩效  目标

1.我单位无三公经费,会议费等支出。 
  
2单位职能和年度工作计划及完成律达到100%

3. 单位2019从事水稻研究、育种、培育、推广、试验示范等工作。

 

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)

 

相关绩效  指标

 

相关绩效目标说明:
  1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
  2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
  3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
  4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5 2019年我单位无项目支出

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:黔南布依族苗族自治州农业科学研究所2019年部门预算批复表.XLS

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